四川万源公路养护管理二段.DOC

1、 1 四川省万源市公路养护管理二段 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 万源市公路养护管理二段，系隶属于万源市交通运输局下属的一个 副 科级 公益一类型 事业单位 。从事全段 318.707 的国省县道公路养护工作。 （二） 2017年重点工作完成情况 1、道路日常养护 2017年，段总支、行政按照与两个主管局签定的年度目标管理责任书，层层分解、细化落实，与股室、站（组）、承包组签定了养护、安全生产目标责任书，细化职责，落实了全年具体工作任务。月初安排布置任务、月底验收，班子成员、养护股负责人长 期坚持上路查看任务落实完成情况。据年终自查，全年共清扫路面 5

2、176 万 ，清理疏通水沟 93公里，清理涵洞 62 道，清理边坡杂草树 220 公里，刷新安全警示标志 150 工日，安全巡查 783工日，圆满完成全年各项工作目标任务。 2、工程建设 全 段 干部职工 长期坚守工地，牺牲大量的节假日和休息日，任劳任怨， 各司其责 ，保证了工程建设质量和进度，确保了施工安全，在规定的时间内圆满完成了各项任务。全年2 共完成以下大、中修工程建设如下： （ 1） 5 月铁矿乡场镇破损路段维修整治。 （ 2） 7 月 双万路 K91+200水毁路基修复、新建王家园 挡墙及清除坍方 。 （ 3） 7月双万路沙滩学校新校区至金星加油站路段路面维修整治。 （ 4） 8

3、月河平路烂路维修整治。 （ 5） 10 月竹峪至康乐路两河口桥基础维修加固整治。 （ 6）通小路王明发盘道烂路整治。 （ 7）截止 10 月底全段管养道路共清除坍方 7860m3。 3、临时任务 按照 市委、政府及交运局的安排部署，为打好扶贫攻坚战 : 一是 9 月龙潭河景区道路隐患整治； 二是 11 月八台山景区道路隐患整治； 三是 11 月成万快速 1K 000 处桥台引道维修整治 ; 四是 11 月我段对 梨树乡三合面村联户道路路面硬化2.65公里。调技术骨 干 10余人，投入挖掘机、装载机 10个工 作 日， 在规定时间内 圆满完成了突击整治任务 。 二、部门概况 万源市公路养护管理二

4、段系交运局下属 二级单位， 系公益一类型事业单位。 三、收支决算总体情况说明 3 2017 年养路二段本年收入合计 937.49 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 937.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2017 年养路二段 本年支出合计 937.49 万元，其中：基本支出 937.49万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；

5、经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 4 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计 937.49 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.69 万元，下降 9.9%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 937.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 93.69 万元，下降 9.9%。 5 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 937.

6、49 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 314.40万元，占 33.5%；医疗卫生支出 29.38万元，占 3.1%；住房保障支出 52.17万元，占 5.6%；交通运输支出 541.54，占 57.8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6 1.社会保障和就 业 (类 )行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） : 支出决算为 296.54 万元，完成预算 100%；抚恤（款）死亡抚恤（项） :支出决算为 17.86万元 ,完成预算 112%。抚恤人员增加。 2.医疗卫生与计划生育 （类）行政事业单

7、位医疗（款）事业单位医疗（项） :支出决算为 29.38 万元，完成预算 100%。 3.交通运输支出 （类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 支出决算为 541.54 万元，完成预算 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 4、住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为 52.17 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.49万元，其中： 人员经费 922.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他

8、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询7 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

9、 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。开支内容包括：无。 8 因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 /减少 0 万元，增长 /下降 0%。 2.因为无公务用车购置及运行维护费预算所以 无公务用车购置及运行维护

10、费 。其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0辆、金额 0万元，越野车 0辆、金额0 万元，载客汽车 0辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12月底，单位共有公务用车 0辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 因为无公务用车购 置及运行维护费预算所以 无公务用车运行维护费支出，其他交通使用费 5 万元。主要用于 公 路养护生产、安全检查等所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 其他交通使用费支出决算比 2016 年减少 28.43 万元，下降 85%。主要原因是上年度把其他机械使用费也列入在一起的。 3.公务接待

11、费支出 0.30 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次， 95 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.30 万元，具体内容包括：公务接待用餐 0.30 万元。 公务接待费支出决算比 2016减少 0.08万元，下降 25%。主要原因是厉行节约，接待任务减少。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 9 2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度无机关运行经费。 （二）政府采购支

12、出情况 2017年度，养路二段政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日，养路二段共有车辆 及机械 11辆，其中：部级领导干部用车 0辆、 越野 车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、 生产 用车 6辆 、机械 3台。 其中 单价 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 1台（套）。 十一、名词解释

13、1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2. 社会保障和就业 (类 )行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） ：指职工的养老保险 ； 社会保 障和就业 (类 )10 抚恤（款）死亡抚恤（项） ：指单位抚恤人员生活费。 3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 4.“三公”经费： 指单位的 公务接待费 ， 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.住房保障支出：指职工的住房公积金 6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） :指职工的医疗保障费 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。