漯河民政部门2018部门预算公开.DOC

1、 1 漯河市 民政 部门 2018 年度部门预算公开 目 录 一 、 部门基本情况 （ 一 ） 主要职能 （ 二 ） 部门预算单位构成 (三 ) 人员构成情 况 二、 2018 年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件： 2018 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、 支出 经济分类汇总表 7、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 2 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主 要职能 漯河市 民政局 机关 共有 社会组织管理和区划地名科 、 优抚

2、安置办公室、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会福利科、社会事务科、办公室及人事教育科 等 9个 内设机构，负责管理市 老龄委员会办公室 、市 拥军优抚拥政爱民工作领导小组办公室、市殡葬管理所、市民政信息中心、市退役军人接待转运站、市军事供应站、 市救助管理站、市社会福利院、市殡仪馆、市军队离退休干部管理服务中心、市民政康复医院、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市救灾物资储备库、市慈善总会等 14 个 归口预算管理单位。 漯河市民政 局 主要职责有： 1、 贯彻民政工作法律、 法规和方针政策 ,拟订全市民政事业发展规划、民政工作政策 、民政基础设施建设和服务标准并组织实施 ，起草有关地方性规章

3、草案并组织实施和执法监察。 2、 承担依法对社会团体、 基金会、 民办非企业单位进行登记管理和监察责任。 3、 拟订优抚政策 ;组织和指导拥军优属 、拥政爱民 工作 ;监督实施各类优抚标准落实 ;审核报批、褒扬革命烈士 ;负责有关人员的伤残评定工作 ； 负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作 ； 指导优抚事业单3 位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。 4、 拟订军队离退休干部、退休士官 、军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）和复员退伍军人安置工作政策并组织实施 ;负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作

4、 ;落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导协调复员退伍军人稳定工作。 5、 拟订救灾工作政策 并组织实施 ;负责组织、协调全市救灾工作 ;组织自然灾害救助应急体系建设 ;负责组织核查并统一发布灾情 ,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。 6、 牵头拟订社会救助规划、政策、标准 ,健全城乡社会救助体系 ;负责城乡居民最低生活保障、农 村五保供养、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作 ;指导救助管理站建设 ,协调跨市及跨县区救助管理工作。 7、 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法 ;负责全市乡镇以上（街道办事处除外）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地

5、迁移的审核报批工作 ;负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作 ;负责市界勘定和管理工作 ;组织、协调、指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责协调处理县区间的行政边界纠纷 ;负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维 护和管理。 8、 拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指4 导实施 ;指导社区服务体系建设 ;提出加强和改进基层政权建设的建议 ;指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设。 9、 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法 ；组织拟订促进慈

6、善事业发展的政策 ;管理市本级福利彩票公益金；承担华侨和港、澳、台同胞在全市收养儿童工作，指导县区儿童收养工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作 ;指导 孤儿等困境儿童、城市“三无”老人、残疾人和农村留守人员等特 殊困难群体权益保障工作。 10、 拟订婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施 ;承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作 ;指导县区婚姻登记、殡葬管理、救助服务机构管理工作 ,负责推进婚俗和殡葬改革。 11、 拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施 ； 指导落实老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业的发展；组织指导养老服务体系建设工作。 12、 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范

7、 ,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 13、 承办市政府交办的其他事项。 (二） 部门预算单位构成 漯河市民政 局 为市财政局的一 级预算单位，部门预算由9 个二级预算单位组成。具体为： 1、 漯河市民政 局机关 5 2、 漯河市救助管理站 3、 漯河市社会福利院 4、 漯河市殡葬管理所 5、漯河市军事供应站 6、漯河市军队离退休干部服务管理中心 7、漯河市民政康复医院 8、漯河市老龄委员会办公室 9、漯河市拥军优属拥政爱民领导小组办公室 10、漯河市救灾物资储备库 11、漯河市殡仪馆 12、漯河市慈善总会办公室 13、漯河市民政信息中心 （三） 人员构成情况 漯河市 民政局 局

8、 机关及归口预算管理单位共有在职职工 213 人，离退休人员 110 人。 二、 2018 年度部门预算情况说明 2018年 部门预算主要任务是： 发放抚恤金 330万元、义务兵优待金 250 万元、退役士兵自主择业补助 600万元、 退役士兵自谋职业金 1610.57 万元， 残疾人两项补贴 1247.42万元、农村低保资金 1200万元、 困难群众生活补助 1456万元， 农村五保供养补助 460万元、孤儿及城市三无老人生活补助 606.31 万元、流浪乞讨人员救助 资金 423.72万元、军6 队离退休人员经费 359.34万元 ，随军家属生活补助 57万元 ，建设农村幸福院建设及运营补

9、贴 150 万元、 公益自行车运行费 100 万元， 社会办养老机构建设及运营补贴 80 万元 ，用于退役士兵培训工作经费 115 万元，用于优抚“三送”活动经费 85万元，村居为换届选举经费 10 万元，政府购买社会服务项目 100 万元等 。 （一）收入支出预算总体情况说明 2018 年收入总计 12172.59 万元，支出总计 12172.59万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 3108.94 万元，增长 34.3%。主要原因： 中央提前告知转移支付收入增加1579.97 万元，市级配套资金新增专款自谋职业金 1610.57万元，市级配 套残疾人两项补贴增加 199.7万元，市

10、级预算退役士兵培训工作经费增加 85 万元等 。 （二） 收入预算说明 2018年收入预算 12172.59 万元，其中： 2017年部门预算结转 3.92 万元， 财政拨款收入 9972.42 万元， 专项收入 0 万元， 纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元 ， 国有资源（资产）有偿使用收入 0万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付 2180.97万元 ， 专户管理的收入 0万元，其他收入 0 万元； （三） 支出预算总体情况说明 7 2018年支出预算 12172.59万元， 其中：基本 支出 2170.58万元，占 17.83%；项目支出 10002.01 万元，占 8

11、2.17%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算 财政拨款 收支预算 9972.42万元 。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加 1980.77万元，增长 24.79%，增长的主要原因： 一是 市级配套资金新增专款自谋职业金 1610.57万元； 二是 市级配套残疾人两项补贴增加 199.7 万元；三是市级预算退役士兵培训工作经费增加 85万元 ；四是工资福利支出提高等 因素，比上年支出增加1980.77 万元。 （ 五）一般公共预算支出预算情况说明 2018 年一般公共预算支出年初预算为 9987.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万

12、元，占年初预算 0%；社会保障和就业支出（类） 9722.41 万元，占年初预算 97.35%；医疗卫生与计划生育支出（类） 149.95万元，占年初预算 1.5%；住房保障（类）支出 115.34 万元，占年初预算 1.15 %。 （六）支出预算经济分类情况说明 按照财政部关于印发 的通知 (财预 2017 98 号 )要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革， 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出8 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整

13、为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 2018 年预算支出 12172.59 万元，其中：人员经费11042.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1130.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业

14、务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支 出。 （七）政府性基金预算支出决算情况说明 我局 2018 年无政府性基金预算支出。 （八） 国有资本经营预算 收支情况说明 我部门 2018 年 无 国有资本经营预算收入支出。 （ 九 ） “三公”经费支出预算情况说明 9 2018 年 “ 三公 ” 经费预算为 23 万元。 2018年 “ 三公 ”经费支出预算数比 2017 年 减少 0.8 万元。 具体支出情况如下： （

15、1）因公出国（境）费 0 万元 。 （ 2）公务用车购置及运行费 13.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车 运行维护费 预算数 比 2017 年 减少2 万元， 原因是 ： 按照 中央规定 要求压缩三公经费支出 。 公务用车购置费 预算数与 2017 年持平为 0。 （ 3）公务接待费 9.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年 增加 1.2万元。 增加 的主要原因是 2018 年全省开展大走访大调研活动，我单位接待人次增加

16、。 2018年我局将 严格 按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控 “ 三公 ” 经费支出，进一步压缩公务接待开支。 （ 九 ） 其他重要 事项的情况说明 （ 1）机关运行经费支出情况 局 2018年机关运行经费支出预 算 2166.66 万元， 主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。 （ 2）政府采购支出情况 我局 2018 年政府采购预算安排 5169.12 万元，其中：政府采购工程建设预算 5009.12万元，采购主要有：漯河市10 流浪未成年人救助保护中心建设和路何时社会福利中心老年养护楼建设； 政府采购服务预算 160 万元， 采购内容 为政府

17、购买社会服务项目 100 万元，居家养老信息化服务 60 万元 。 （ 3）政府购买服务支出情况 我局 2018 年政府购 买服务预算安排 235 万元，政府购买服务内容包括 第三方低保调查评估、五保对象心理慰藉、社会组织评估及审计项目、民政康复医院护理项目 等。 （ 4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年，我局共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 150万元，为敬老院建设资金 150万元。 2018年，我局拟组织对 3 个项目进行 预算绩效评价，涉及资金 28998万元， 主要对 困难群众 救助资金 27895 万元， 居家养老服务资金 408万元 ,农村敬老院建设及五保供养对象生活补助 700万元 进行绩效评价。 （ 5）专项转移支付项目情况 2018 年，我局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是： 困难群众基本生活救助补助 1772.07万元，退役安置补助经费 408.9万元 ，我局将按照预算法等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。