西城区计划生育药具管理站2016年部门预算.DOC

1、西城区计划生育药具管理站 2016 年部门预算 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 西城区计划生育药具管理站是西城区卫生和计划生育委员会所属正科级财政补助公益一类事业单位，负责避孕药具的免费发放与管理工作；负责拟定药具工作的有关管理制度；负责编制本区药具需求计划方案；负责药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、业务培训、仓储管理、质量管理等工作；负责药具管理信息网络化建设和管理工作；组织实施药具信息管理系统的业务培训和药具科普知识宣传；负责街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的 业务指导和监督检查；负责药具不良反应信息的收集、上报；参与艾滋病的预防工作。承办区人

2、口计生委交办的其他工作。 （二）人员构成情况 西城区计划生育药具管理站 事业编制 4 人。 （三）本预算年度的主要工作任务 完成避孕药具的免费发放与管理工作 ；完成 药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、业务培训、仓储管理、质量管理等工作 ；完成 药具管理信息网络化建设和管理工作 ；完成 药具科普知识宣传 工作；对 街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的业务指导和监督检查 。 二、收入预算说明 2016 年收入预算 862694.59 元。其中：财政拨款862694.59 元。 三、支出预算说明 2016 年支出预算按用途划分：（ 1）基本支出预算781134.4

3、5 元，其中公用支出 781134.45 元。（ 2）项目支出预算 81560.14 元。主要项目是 药具服务配送费 。 2016 年部门预算收支总表 单位：元 收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额 预算内资金 862,694.59 行政事业单位离退休 3,980.00 财政专户管理 0 医疗卫生与计划生育管理事务 673,624.59 财政专户资金 0 医疗保障 59,846.80 教育收费收入 0 计划生育事务 70,000.00 其他财政专户收入 0 住房改革支出 55,243.20 批准留用 0 上级补助收入 0 事业收入（不含事业单位预算外资金） 0 经营收入 0

4、附属单位上缴收入 0 其他收入 0 本年收入合计 862,694.59 本年支出合计 862,694.59 用事业基金弥补收支差额 0 上年结转 0 结转下年 0 收入总计 862,694.59 支出总计 862,694.59 2016 年财政拨款支出预算表 单位：元 科目编码 科目名称（项级） 总计 基本支出 项目支出 总计 862,694.59 781134.45 81560.14 2080502 事业单位离退休 1,850.00 2080502 事业单位离退休 1,920.00 2080502 事业单位离退休 210.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 117,00

5、0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 15,468.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 272,280.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10,752.00 2100199 其他 医疗卫生与计划生育管理事务支出 102,660.28 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 28,800.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 7,900.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 8,160.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 8,000.00 2100199

6、 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 8,800.00 2100199 其他医 疗卫生与计划生育管理事务支出 5,000.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1,921.89 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 3,040.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 800.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1,200.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 4,080.00 2100199 其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出 865.48 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 7,7

7、85.60 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10,752.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 46,799.20 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 11,560.14 医疗保障 59,846.80 2100502 事业单位医疗 59,846.80 计划生育事务 70,000.00 2100799 其他计划生育事务支出 70,000.00 住房改革支出 55,243.20 2210201 住房公积金 55,243.20 2016 年部门预算 明细预算 表 单位名称： 单位：元 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目

8、名称 预算金额 是否为政府采购 项目 其中：政府购买服务预算金额 2080502 事业单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（离退休统发） _采暖补贴 1,850.00 否 0 2080502 事业单位离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（离退休统发） _物业服务补贴 1,920.00 否 0 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（离退休人员） _其他商品和服务支出 210.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30101 基本工资 人员支出（在职统发） _基本工资 117,000.00 否

9、0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30102 津贴补贴 人员支出（在职统发） _津贴补贴 15,468.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与 30107 绩效工资 人员支出（在职 272,280.00 否 0 计划生育管理事务支出 统发） _绩效工资 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30199 其他工资福利支出 人员支出（在职统发） _其 他工资福利支出 10,752.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30104 社会保障缴费 人员支出（在职非统发） _社会保障缴费 102,660.28 否 0 2100199

10、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30239 其他交通费用 对个人和家庭补助支出（在职统发） _其他交通费用 28,800.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（在职统发） _采暖补贴 7,900.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（在职统发） _物业服务补贴 8,160.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30201 办公费 日常公用支出（在职人员） _办公费 8,000.00 否 0 2100199 其他医疗卫

11、生与计划生育管理事务支出 30206 电费 日常公用支出（在职人员） _电费 8,800.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与 30207 邮电费 日常公用支出 5,000.00 否 0 计划生育管理事务支出 （在职人员） _邮电费 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30208 取暖费 日常公用支出（在职人员） _取暖费 1,921.89 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30211 差旅费 日常公用支出（在职人员） _差旅费 3,040.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30213 维修（护）费 日常公用支出

12、（在职人员） _维修（护）费 800.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30215 会议费 日常公用支出（在职人员） _会议费 1,200.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30216 培训费 日常公用支出（在职人员） _培训费 4,080.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30217 公务接待费 日常公用支出（在职人员） _公务接待费 865.48 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30228 工会经费 日常公用支出（在职人员） _工会经费 7,785.60 否 0 21

13、00199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30229 福利费 日常公用支出（在职人员） _福利费 10,752.00 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（在职人员） _其他商品和服务支出 46,799.20 否 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 30299 其他商品和服务支出 预留机动费 11,560.14 否 0 医疗保障 59,846.80 否 0 2100502 事业单位医疗 30104 社会保障缴费 人员支出（在职非统发） _社会保障缴费 59,846.80 否 0 计划生育事务 70,000.00 否 0 2100799 其他计划生育事务支出 30299 其他商品和服务支出 药具服务配送费 70,000.00 否 0 住房改革支出 55,243.20 否 0 2210201 住房公积金 30311 住房公积金 对个人和 家庭补助支出（在职非统发） _住房公积金 55,243.20 否 0 合计 862,694.59 2016 年部门预算“三公”经费预算安排情况表 单位：元 项目 本年度预算 1、因公出国（境）费 0 2、公务接待费 865.48 3、公务用车购置及运行维护费 0 其中；公务用车购置费 0 公务用车运行维护费 0 总计 865.48