2017年部门整体支出绩效评价自评报告.DOC

1、 1 2017 年部门整体支出绩 效评价自评 报告 （ 米易县城市管理局 ） 一、基本情况 按照 2006 年 4 月 7 日米易县机构编制委员会关于成立米易县城市管理局的通知（米编发【 2006】 1 号文件要求，将城市管理职能从规划和建设管理局划出，组建米易县城市管理局，承担城市管理职能，为县府直属正科级全额拨款事业单位，内设办公室、城市监察股、环卫股、绿化股和市设施维护股。主要负责城市市容市貌监察、城市环境卫生管理、园林绿化管护、市公共设施维护管理及供水、供气等城市公用事业监管。我局经县办编办核定事业编制 27 名，其中全额拨款事业编制 26 名、工勤人员编制 1 名。内设机构为 5 个

2、股所级机构。领导职数：局长 1名，副局长 2 名，股级领导 6 名。 2009 年转为参照公务员管理事业单位。我局 现 实有人数 161 人，其中：参照公务员法管理人员 27 人 (含新聘工勤人员 4 人 )， 财补助人员 134 人，退休人员 9 人。 二、 财政资金收支情况 2017年 全 年 经费 预 算 收 入 4821.06万 元 ， 全 年 经 费 支 出 4761.06 万 元。当年 经费结余 60.00 万元 。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编 制情况。 2017年米易县城市管理局收入预算总额为 838.68 万元，其中：当年财政拨款收入 838.68 万元。相应安排支

3、出预算 838.68 万元，其中：城乡社区支出 796.16万元，社会保障和就业支出 23.46万元，住房保障支出 19.06 万元。 2 米易县城市管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。 基本支出 251.04万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。 项目支出 587.64万元，是用于保障垃圾清 运、城市监察、市政设施维护等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面 : 1、城乡社区支出 796.16 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成

4、特定工作任务而安排的年度项目支出等。 2、社会保障和就业支出 23.46 万元，主要用于机关及单位离退休人员支出。 3、住房保障支出 19.06 万元，用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 2017 年财政追加预算资金 3982.38 万元。 （二）执行管理情况。 2017年 米易县城管局 收入决算总额为 4821.06 万元，其中： 当年财政拨款收 入 4821.06万元（ 包括公共预算财政拨款收入 978.03万元，政府性基金拨款收入 3843.03万元） ， 无 事业收入 及 上年结转收入。 2017年 米易县城管局 支出决算总额为 4761.06 万元，其中：社会保障

5、和就业 支出 24.55 万元， 城乡社区支出 4716.65 万元 ，住房保障支出 19.86 万元，年末结转和结余 60.00 万元 。 3 米易县城管局 财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及 米易县城市管理 发展相关工作。 基本支出，是用于保障 米易县城市管理局 机关等机构正常运转的日常支出，包括 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障 米易县城管局 机关等机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面 : 1、社会保障和就业支出 24.55

6、万元，主要用于全局退休人员退休费、退休人员福利费等支出。 2、城乡社区支出 4716.65 万元， 主要用于职工（含临聘职工）工资、保险、津贴补贴以及公用经费等支出。 3、住房保障支出 19.86 万元，主要用于为职工（主要是在编在册职工）缴纳住房公积金及住房补 贴。 财政拨款“三公”经费情况 1、因公出国（境）经费 我局 2016 年及 2017 年均无因公出国（境）费。 2、公务接待费 2017 年公务接待费 0.90 万元 ,较 2016 年决算数下降 73.64%，主要原因是由于我县城市管理水平大幅提升，各地区城管部门到我县参观学习、考察城市管理工作经验的人数较上年有所增加。 2017

7、年公务接待费主要用于省内各市、县城管部门到我县考察学习城市管理经验等接待用餐费。其中：国内公务接待 7批次， 92人，共计4 支出 0.90万元，具体开支内容包括： 2017 年 1月 16日 ， 内江市城管执法局到我县考 察学习垃圾处理费收取经验共 11人，接待费 1358元； 2 月 21 日，洪雅县园林管理所到我县考察学习国家园林县城创建经验一行 8 人，接待费 980元； 2 月 23日，内江市园林局到县考察学习 城市园林绿化先进经验一行 12 人，接待费 1500 元； 4 月25 日，广安市园林局到我县学习园林植物修枝整形一行 8人，接待费 980元； 3 月 21 日，攀枝花市仁

8、和区城管局到县交流学习园林绿化管理一行 7 人，接待费 820元； 3 月 23 日，蒲江县城管局到 我县学习环境治理先进经验一行 24 人，接待费 3160 元； 6 月 2 日，夹江县城管执法局到我县 考察学习市容秩序等一行 22 人，接待费201.2 元。 3、公务用车购置及运行维护费 2017 年公务用车购置及运行维护费 98 元 ,较 2016 年决算数2.33 万元 下降 99.58%，主要原因是 公务用车已移交机关事务管理局 。 （三）综合管理情况。 2017年我局按照相关规定进行的收费项目主要有：占道费、城镇垃圾处理费及污水处理费 。同时 我局按照有关要求进行了财政预、决算公开

9、， 开展了财政资金支出绩效评价，并依法接受财政监督。 （四）整体绩效。 2017年，是米易县 “ 基础提升年 ” ，是 “ 城管执法体制改革 ”起步之年，县城管局在县 委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大和习总书记重要讲话精神，围绕全县中心工作，5 以城市精细化管理和推动重点项目为目标，凝心聚力，攻坚克难，不断创新工作方式，努力推动各项工作取得新进展、新成效，全力做好 “ 阳光 ” 篇章。 全年完成固定资产投资 3.2 亿元，生活垃圾无害化处理率达100%，密闭清运率达 100%，城区道路机械化清扫程度达 90%，城市生活污水集中处理率达 86.3%，亮灯率达 98%，市政设

10、施完好率达97.3%。 1、 从严从实抓基础工作质量 过去的一年，面对城市管理新常态，继续强化环卫、绿化市场化 运作，努力改善市政基础设施和提升市容市貌，狠抓党的建设、脱贫攻坚等工作，统筹兼顾，齐抓共管，使各项基础工作取得了一定成效。 2、 齐心协力抓重点工作推进 围绕目标任务，突出重点，以高度的责任感和强烈的全局意识，扎实有效推进，迅速落实，形成千斤重担大家挑、齐心协力抓落实的工作格局。 一是 全省园林工作会在米易胜利召开， 国家级园林县城 成功创建 。 按照四川省住建厅 关于召开 2017年全省城市园林 绿化 工作会的通知 相关安排， 2017年 4 月 四川省 城市园林 绿化 工作会 在

11、米易县召开。由我局 协助省厅进行会议报到工作、制作会议指南、负责制作参会人员入场牌、会议资料印制及装袋 、初步拟定现场参观线路、协助进行会务工作、负责城管局展板介绍、制作城市园林绿化精细化管理与养护 PPT。负责会议期间城区园林绿化、清扫保洁、县容整洁等工作。 此次园林会议在米易县召开，也是创建国家园林县城初审，是对我县创园工作的督促和推进。在推进生态建设、改6 善人居环境等方面发挥了积极作用。 10 月 27 日，按照住房城乡建设部关于命名 2017 年国家园林城市的通报（建城 2017 225号）文件，米易县正式创建为国家园林县城。 二是 2017 年城乡环境综合治理工程。 睿龙花园西侧

12、边坡治理工程施工招标已挂网；撒莲镇污水处理设施配套管网建设项目正纳入土地调规； 2017年新型城镇化专项债券项目资金已落实，正在申请拨付。 三是旅游公厕增设工程。 正在进行图纸审查工作。 四是米易县旧城区雨污管网分流改造工程。 正在进行财评。 五是城市亮化升级和公共照明维修改造工程。 已完成施工图设计、财评、立项以及挂网招标等工作。 六是数字化城管。 正在试运行阶段。 七是 “ 三争 ” 工作。 争取资金 1580 万元 ，其中 480 万元垃圾污水处理设施建设经费已全部于年底前拨付各乡镇。水街管网建设资金 40 万元已拨付国投公司，垃圾中 转项目资金 60 万元因年底前尚未实施完成，项目资金

13、结转至下年支付。 八是米易县城区生活垃圾中转站建设。 初步选址确定，拟定实地考察学习计划。 九是米易县生活垃圾场。 已完成新建生活垃圾处理场拟建位置1:500 地形测绘及基本农田、林权区域的核实。正在推进地质勘查等前期工作。 十是 “ 一街一景 ” 打造。 完成迎宾大道、人民路、北桥路、新二小周边绿地提升，种植了凤凰木 424 株，金蒲桃 563 株，紫绒鼠尾草 3078平方米，树状月季 1300 余株、三角梅 1400余平米。 十一是城市公共自行车交通系统新一轮运行维护。 已完成方案设计，正7 报 送政府常务会审议。 四、评价结论及建议 随着我县城市建设不断加快，城区面积不断扩展，城市内涵不断丰富，城市承载功能不断增强， 城市管理 所面对的部件也在质和量上发生深刻变化，再加上广大群众日益增长的物资文化和精神文化的需求，需要政府进一步加大重视程度， 希望 财政一如继往 加强资金保障。