石家庄长安区政维护管理所2018年部门预算信息公开.DOC

1、石家庄市长安区 市政维护管理所 2018 年部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 ，现将 2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门 职责： （一）负责辖区市政设施的日常巡视检查、维护修理和应急抢修。日常工作中加强道路巡视巡查管理；加强道路病害的养护维修和抢修能力。对辖区内每一条小街小巷都进行巡视、登记和备案；对每一条道路的维修和抢修都要及时到位。以此提高城市市政设施承载能力，实现城市道路最佳化。 （二）负责辖区市政设施维护计划的编制、实施。认 真落实上级下达的市政设施维修维护工作目标；完成本辖区内年度市政基础设施的维护

2、任务，建立健全优质、高效的管理服务机制，保障维修计划的顺利完成，进一步加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平， （三）监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收、移交工作。对破路施工工地实行施工前有登记，施工中施工环境有要求进度有监管，施工结束时要及时通知三方进行验收，验收合格后移交资料要全，登记要全面详细，档案归档要全面。 （四） 负责对辖区内破坏市政设施行为的监督检查。严格按照河北省石家庄市城市道路管理条例对违法 违规破坏市政道路设施的行为进行查处，强化执法力度，进一步加强对破坏市政设施和道路的破坏行为进行监管和监察力度提高对破坏市政设施行为的查处和处罚力度 机构设置： 部门

3、 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市长安区市政维护管理所 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018年预算收入 1577.08万元，其中：一般公共预算收入 1169.43万元，财政专户核拨收入 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西政维护管理所支出预算的总体情况。 2018年支出预算 1577.08万元，其中基本支出 582.1

4、3万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 994.95 万元，包括春季道路维修 200 万元，日常道路维护维修 552.43 万元，其他支出 242.52 万元，主要用于破路工程恢复。 （三） 比上年增减情况 2018 年预算收支安排 1577.08万元，较 2017年预算增加 233.5万元，其中：基本支出增加 81.58万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 151.92 万元，主要增加用于城市 日常 维修 和破路恢复 支出。 三、机关运行经费安排情况 2018 年机关运行经费安排 32.95万元主要用于日常办公、水电费、冬季中央空调取暖及职工食堂等日常运行支出。 四、财政拨款 “

5、 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 2018 年我所“三公”经费预算安排 6.5 万元，主要用于日常执法和维修车辆的油耗和维修（其中：公务用车 购置费为 0,）与 2017 做对比 减少 0.57 万元 。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 部门职责及工作活动绩效目标指标： 2018年市政维护管理所将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话，全面落实党 的务实奉献 精神，牢固树立新发展理念，把“为百姓修建平坦路，为我市道路建设做贡献”作为工作目标， 进一步加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平，完成市政设施维护计划工作目标。同事强化执法力度，进一步加强对破坏市政设施和道路的破坏行为

6、进行监管和监察力度提高对破坏市政设施行为的查处和处罚力度。 部门职责 -工作活 动绩效目标 588 长安区市政维护管理所 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、市政设施建设维护管理 994.95 负责辖区市政基础设施维护计划的编制、实施； 加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平 1、市政基础设施维护 编制实施辖区市政基础设施维护计划 确保每项工程登记在案 是否完成计划编制 完成 未完成 破路施工工程登记和备案率 完备率90% 90%完备率80% 80%完备率70% 完备率 70% 是否完成计划编制 完成 未完成 破路施工工

7、程登记和备案率 完备率90% 90%完备率80% 80%完备率70% 完备率 70% 2、市政基础设施维护 552.43 做好辖区内市政设施的日常巡视检查、排查、监察工作；做好各条道路的登记和备案；针对道路发生的病害技师做确保巡查到位 各条小街小巷的巡查率 完备率 90% 90%完备率80% 80%完备率70% 完备率 70% 验收工程的登记和备案率 完备率90% 90%完备率80%完备率完备率 70% 588 长安区市政维护管理所 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 好养护、维修和应急抢修 80% 70% 验收工程的登记和备案率 完备率9

8、0% 90%完备率80% 80%完备率70% 完备率 70% 各条小街小巷的巡查率 完备率 90% 90%完备率80% 80%完备率70% 完备率 70% 3、市政基础设施维护 200.00 做好辖区内市政设施的日常巡视检查、排查、监察工作；做好各条道路的登记和备案；针对道路发生的病害技师做好养护、维修和应急抢修 确保登记和备案准确无误 各条道路登记和备案率 完备率 90% 90%完备率80% 80%完备率70% 完备率 70% 移交手续登记和备案率 完备率 90% 90%完备率80% 80%完备率70% 完备率 70% 移交手续登记和备案率 完备率 90% 90%完备率80% 80%完备率7

9、0% 完备率 70% 各条道路登记和备案率 完备率 90% 90%完备率80% 80%完备率70% 完备率 70% 4、市政基础设施维护 做好辖区内市政设施的日常巡视检查、排查、监察工作；做好各条道路的登记和备 案；针对依法依规完成已完工建设项目的验收 道路设施完好率 完好率 90% 90%完好率80% 80%完好率70% 完好率 70% 破路工程恢复完好性 完好率 90% 80% 完好率588 长安区市政维护管理所 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 道路发生的病害技师做好养护、维修和应急抢修 90% 完好率80% 完好率70% 70%

10、破路工程恢复完好性 完好率 90% 90%完好率80% 80%完好率70% 完好率 70% 道路设施完好率 完好率 90% 90%完好率80% 80%完好率70% 完好率 70% 5、对辖区内破坏市政设施行为的监督检查 242.52 对辖区内破坏市政设施行为的监督检查 是否对辖区内破坏市政设施行为进行监督检查 是否对辖区内破坏市政设施行为进行监督检查并进行处理 是 否 是否对辖区内破坏市政设施行为进行监督检查并进行处理 是 否 六、政府采购预算情况 2018 年，安排政府采购预算 0 万元。 具体内容见下表。 部门政府采购预算 *（部门预算编码）长安区 *部门 单位：万元 政府采购项目来源 采

11、购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 小计 七、国有资产信息 简要说明固定资产情况 我单位没有自有产权办公房屋，现借用园林大队办公地点办公，办公面积 450 平方米。执法车辆3 辆，其他固定资产 13.21 万 元（主要是计算机、打印机及办公家具等） 部门固定资产占用情况表 编制部门： 588（部门预算编码）长安区 市政维护管理所 部门 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 53.10 （一）房屋（平方米） 1、办公用房 2、业务用房 八、名词解释 一般公共预算拨款收入： 指财政当年拨付的资金。 事业收入： 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。 （二）汽车（台、辆） 1、轿车 2、小型载客汽车 3、其他车型 3 39.98 （三）单价在 20 万元以上的设备（台、涛） 单价在 20 万元（含） -200 万元 （四）其他固定资产 13.21