广州海珠区南洲街道办事处2017年部门预算.DOC

1、- 1 - 广州市海珠区南洲街道办事处 2017 年部门预算 目 录 第一部分 广州市 海珠区南洲街道办事处 概况 一、 部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明 第三部分 2017 年部门预算 报 表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五 、 一般公共预算安排基本支出和项目 支出预算表 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表 七 、 一般公共 预算 安排 项目支出预算明细表 八 、 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表 九、 一般公共 预算 安排 “三公 ”经费 和会议费 支出预

2、算 表 十、 项目支出政府采购预算表 十一、项目绩效目标表 - 2 - 第一部分 广州市 海珠区南洲街道办事处 概况 一、 广州市 海珠区南洲街道办事处 主要职能 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处是区政府派出机构，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理 和综合执法工作，积极为辖区创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。 二、部门预算单位构

3、成 广州市 海珠区 人民政府 南洲街道办事处 设行政单位 1个；事业单位 3个，其中：公益一类事业单位 3个 。 与 2016年对比，预算单位数没有发生变化。 纳入 2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表： 序号 单 位 名 称 单位性质 1 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 行政单位 2 广州市海珠区南洲街道社区服务中心 公益一类事业单位 3 广州市海珠区南洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心 公益一类事业单位 4 广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所 公益一类事业单位 - 3 - 三、部门人员构成 总编制人数 449 人，在职实有人数 424人，其中：行政编制 44人、事业编制

4、 33人、后勤服务人员 5人、其他编制342人 ； 离退休人员 10人，其中：退休 10人 ；编制外长期聘用人员 617人 （含社区中心合同工、 后勤人员、 环监所收费员、环监所环卫工人等）。 与 2016 年 对比， 在编 编制人数增加 4 人， 主要是行政编制减少 1人（调离 ） ，事业编制新招 5人。在职实有人员增加 63 人，主要是区编办批准增加其他编制人员的编制数如居 委专干、消毒站协管员和安监、外管协管员等。 离退休人员新增 1 人。 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明 一、 2017年部门预算收支情况总体说明 广州市 海珠区南洲街道办事处 2017 年收支总预算11334

5、.87 万元 （详见表一） ，其中：本年收入 10991.33万元，占收入预算 96.97%；本年支出 11334.87 万元。 二、 2017年收入预算情况说明 2017年度收入预算 11334.87万元 （详见表二） ，其中：财政拨款收入（财政补助收入） 10991.33万元（包括：一般公共预算 10991.33万元 )占 96.97%； 上年结转 343.54 万元，占 3.03%。 - 4 - 三、 2017年 部门预算 支出预算情况说明 2017年度支出预算 11334.87 万元 （详见表三）。 按支出预算的经济分类，包括： 基本支出 5089.13 万元，占支出预算 44.90%

6、，其中：工资福利支出 3649.00万元，商品和服务支出 306.47 万元，对个人和家庭的补助 1133.66万元；项目支出 6245.74万元，占支出预算 55.10%， 其中： 经常性项目 5943.01 万元， 一次性项目 302.73 万元。 按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3422.52万元，占 30.19%； 教育 支出 4万元，占 0.04%；科学技术支出 1.05万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 202.79，占 1.79%社会保障和就业支出 1626.23万元，占 14.35%；医疗卫生 与计划生育 支出 31.28万元，占 0.28%； 城乡社区支出

7、4980.26万元民，占 43.94%；资源勘探信息等支出 160万元，占 1.41%；住房保障支出 860.75 万元，占 7.59%；其他 支出 45.99万元，占 0.41%。 （一）一般公共预算支出预算情况 按支出预算的经济分类， 2017年 一般公共 预算安排 基本支出和项 目 支出 10991.33万元 （详见表五） ，比 上 年预算增加 174.23万元，其中：基本支出 5089.13万元，比 上 年增加1498.51万元 ，主要 原因：一是 街道办事处新增一个居委会 ，增加 37 名居委专干编制 ；二是 增加安监协管员和出租屋协管员 、消毒协管员 的人员 编制 ； 三是住房改革

8、支出因上级政策因素调增。 项目支出 5902.20 万元，比 上 年减少 1324.28万元 ，主要 原因：一 是东风村环境综合整治、新滘中路两侧、- 5 - 广州大道南东侧沿线商铺的整饰已完成接受区的验收减少项目支出 。 二是编外合同工的工资福利由项目支出调整为基本支出。三是 减少部份项目的经费预算（如各类计生保健食品安全综合经费、出租屋管理服务经费、各类民政优抚事务支出、城区综合管理经费等）。 按支出预算的功能分类， 2017年 一般公共预算安排用于以下方面： 一般公共服务 支出 3421.52 万元，比 上 年 预算 增加1216.05 万元，增长 55.14%，主要 原因：一是 城管协

9、管员、计生协管、 社区 戒毒 协管 员等合同制编外人员 调整到 一般公共服务支出中列支 ；二是 居民活动费、 各类计生保健食品安全综合经费、各类民政优抚事务支出、 重点区域五类车整治等各线的经费 调整到 一般公共服务支出 的 综合业务保障经费中列 支。 公共安全 支出 0 万元，比 上 年 预算减少 255.50 万元，主要 原因：一 是减少对 街道综合办公楼的基建的支出预算 ；二是社区戒 毒 协管员 的预算 调整到 一般公共服务 支出 的机关辅助类编外合同制人员中列支。 教育 支出 4万元，比 上 年 预算 增加 4万元，主要 原因 是增加 了 执法人员和各类协管员、就业人员的业务培训支出。

10、 社会保障和就业支出 1533.52万元，比 上 年 预算 增加 1.17万元，增长 0.08%，主要 原因：一 是 增加 37名 居委专干的人员编制 ；二是 社区的居民活动费和民政线的专项支出 调整到一般公共服务支出 的 综合业务保障经费中列支 。 - 6 - 医疗 卫生与计划生育支出 31.28 万元，比 上 年 预算 减少234.84万元，下降 88.25%，主要 原因：一 是 将计生协管员人员的工资福利待遇 调整到一般公共服务支出中列支；二是减少各类 计生食品安全方面的 综合 经费 。 城乡社区 支出 4980.26万元，比 上 年 预算 减少 861.80 万元， 下降 14.75%

11、，主要 原因；一是 城管协管员的工资福利待遇 调整到 一般公共服务支出 的 执法辅助类编外合同制人员中列支 ;二是 重点区域“五类车”的整治经费 调整到 一般公共服务支出 的 综合业务保障经费中列支 ;三是 东风村环境综合整治、新滘中路两侧、广州大道南东侧沿线 商铺的整饰已完成验收减少项目支出 。 住房保障支出 860.75 万元，比 上 年 预算 增加 230.35 万元，增长 36.54%，主要是 住房改革支出因上级政策因素调增 。 资源勘探信息等 支出 160万元，比 上 年 预算 增加 105万元，增长 190.91%，主要 原因；一 是 增加 18名 安监协管人员的编制 费用；二是增

12、加 安监的专项经费保障。 1.基本支出（商品和服务支出）安排情况 2017年 一般公共预算 安排 基本支出（商品和服务 支出 ）预算 306.47 万元 （具体详见表六）。 2.项目支出安排 情况 2017年 一般公共预算 安排项目支出 预算 5902.20万元 ，其中 ：经常性项目 5902.20 万元 （具体项目详见表七）。 （二）政府性基金预算支出预算情况 2017年 无 安排 政府性基金预算支出 （详见表八） - 7 - (三）国有资本经营预算支出预算情况 2017年无安排国有资本经营预算支出。 （四）财政专户管理资金预算支出预算情况 2017年无安排财政专户管理资金预算支出。 四、

13、“ 三公 ” 经费预算情况 2017 年部门预算 一般公共 预算安排 “三公 ”经费预算合计 39.8 万元 （详见表九）， 比 上年预算 减少 14.29 万元，下降 26.42%。其中： 1.因公出国（境）经费 0万元， 与上年 预算持平 ； 2.公务用车购置费 0万元， 与上年预算持平 ； 3. 公务用车运行费 38.80万元，用于保障 5辆 一般 公务用车 、 8 辆 执法执勤用车 和 1 辆 特种专业技术用车 的运行，比 上年预算 减 少 10.29 万元， 主要是公务用车改革和严格规范公务用车的使用管理，压缩车辆的运行费用。 4.公务接待费 1 万元，比 上年预算 减少 4 万元，

14、主要是严格执行中央“八项规定和省、市、区的有关要求，严格控制公务接待费用 支出 。 五、 会议费预算情况 2017 年 一般 公共预算安排会议费预算 0 万元 （详见表九） ，比 上 年 预算 减少 10 万元，主要是 加强对会议费 支出的 管理，控制会议的规模和时间，简化会议的形式 。 六、机关运行经费预算情况 2017年一般公共预算安排机关运行经费预算 410万元，主要用于保障广州市海珠区南洲街道办事处运行用于购买- 8 - 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

15、及其他费用。 七 、 项目支出政府采购预算情况 2017年 部门预算项目支出安排政府采购预算 654.03万元 ，其中：一般公共预算安排 654.03万元 （具体项目详见表十）。 八 、 预算绩效评审项目情况 2017 年广州市海珠区 人民政府南洲街道办事处无 绩效评审的项目 （详见表十一）。 九、专业名词解释 1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3. 项目

16、支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 4. 市级财政专项资 金：指根据广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知（穗府办函 2014 90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需- 9 - 进行二次分配的资金。 5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。 6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物

17、和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 10 - 第三部分 2017 年部门预算表 收支预算总表 表一 部门名称 :广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 单位 :万元 收入预算 支出预算 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入（财政补助收入） 10,991.33 一、一般公共服务支出 3,422.52 （一）一般公共预算 10,991.33 人大事务 220.90 （二） 政府性基金预算 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,382.74 （三）国有资

18、本经营预算 党委办公厅 (室 )及相关机构事务 38.61 二、财政专户管理资金 对外联络事务 106.33 三、事业收入（不含财政专户管理资金） 其他共产党事务支出 68.94 四、事业单位经营收入 其他一般公共服务支出 605.00 五、上级补助收入 二、教育支出 4.00 六、附属单位上缴收入 进修及培训 4.00 七、其他收入 三、科学技术支出 1.05 其他科学技术支出 1.05 四、文化体育与传媒支出 202.79 文化 1.00 文物 200.00 其他文化体育与传媒支出 1.79 五、社会保障和就业支出 1,626.23 民政管理事务 1,526.56 行政事业单位离退休 89

19、.98 就业补助 9.69 六、医疗卫生与计划生育支出 31.28 计划生育事务 31.28 七、城乡社区支出 4,980.26 城乡社区管理事务 177.34 城乡社区环境卫生 4,302.92 其他城乡社区支出 500.00 八、资源勘探信息等支出 160.00 安全生产监管 160.00 九、住房保障支出 860.75 住房改革支出 860.75 十、其他支出 45.99 彩票公益金安排的支出 45.99 本 年 收 入 合 计 10,991.33 本 年 支 出 合 计 11,334.87 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 343.54 收 入 总 计 11,334.87 支 出 总 计 11,334.87