广州教育城建设指挥部办公室2017年部门预算.DOC

1、 广州教育城建设指挥部办公室 2017 年部门预算 目 录 第一部分 广州教育城建设指挥部办公室 概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明 第三部分 2017 年部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表 七、 一般公共预算安排项目支出预算明细表 八、 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表 九、 市级财政专项资金预算表 十、一般公共预算 安排 “三公 ”经费和会议费支出预算表 十一、

2、 项目支出政府采购预算表 十二、项目绩效目标表 第一部分 广州教育城建设指挥部办公室 概况 一、 广州教育城建设指挥部办公室 主要职能 负责广州教育城建设项目的组织、协调、指导立项和建设工作；负责广州教育城建设项目建设信息的收集管理和数据统计工作；负责广州教育城建成后校区移交、搬迁等工作；负责协调广州教育城院校与产业企业的配置对接、协调发展等工作；负责组织入驻广州教育城院校原校区资产的开发、运营和维护等工作；负责广州教育城 建设指挥部的日常工作。 二、部门预算单位构成 广州教育城建设指挥部办公室 （部门） 设事业单位 1 个，其中： 公益一类事业单位 1 个。 纳入 2017 年部门预算编报范

3、围单位详细情况见下表： 序号 单 位 名 称 单位性质 1 广州教育城建设指挥部办公室 公益一类事业单位 三、部门人员构成 总编制人数 26人，在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人。 与 2016 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员减少了 6 人。 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明 一、 2017年部门预算收支情况总体说明 广州教育城建设 指挥部办公室 2017 年收支总预算16,384.52 万元（详见表一），其中：本年收入 16,384.52万元，占收入预算 100%；本年支出 16,384.52 万元。 二、 2017年 部门预算 收入预算情况说明 2017年

4、度收入预算 16,384.52万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 16,384.52 万元 （包括： 一般公共预算 16,384.52 万元 ） ，占 100%。 三、 2017年 部门预算 支出预算情况说明 2017 年度支出预算 16,384.52 万元（详见表三）。 按支出预算的经济分类， 包括：基本支出 202.52万元，占支出预算 1.24%，其中：工资福利支出 104.75 万元，商品和服务支出 41.50万元，对个人和家庭的补助 56.27万元；项目支出 16,182 万元，占支出预算 98.76%，其中：经常性项目 182 万元，一次性项目 16,000 万元

5、。 按支出预算的功能分类，包括 ： 一般公共服务支出 327.08 万元，占 2%；教育支出 16,000万元，占 97.65%；社会保障和就业支出 1.21万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育支出 6.45 万元，占 0.04%；住房保障支出 49.78万元，占0.30%。 （ 一 ）一般 公共预算支出预算情况 1.基本支出和项目支出预算 按支出预算的经济分类， 2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 16,384.52 万元 （详见表五），比上年预算减少 84,105.72 万元，其中：基本支出 202.52 万元，比上年预算减少 105.72万元， 主要是 工作人员减少 ；

6、项目支出 16,182万元，比上年预算减少 84,000 万元， 主要是受用地性质变更审批制约，广州职业技术院校迁建工程项目（教育城）一期项目无法按原计划进度推进， 2017 年减少安排资金。 按支出预算的功能分类， 2017 年一般公共预算安排用于以 下方面： 一般公共服务 支出 327.08 万元，比上年预算减少 84.27万元，下降 20.49%， 主要是 工作人员减少。 教育 支出 16,000 万元，比上年预算减少 84,000 万元，下降 84%， 主要是受用地性质变更审批制约，广州职业技术院校迁建工程项目（教育城）一期项目无法按原计划进度推进， 2017 年减少安排资金。 社会保

7、障和就业支出 1.21 万元，比上年预算减少 0.36万元，下降 22.93%， 主要是工作人员减少 相应调减支出 。 医疗卫生与计划生育支出 6.45 万元，比上年预算减少2.65 万元，下降 29.12%， 主要是工作 人员减少 相应调减支出 。 住房保障支出 49.78 万元，比上年预算减少 18.44 万元，下降 27.03%， 主要是工作人员减少，同时根据国家政策调整住房改革支出 。 （ 1）基本支出（商品和服务支出）安排情况 2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 41.50 万元（具体详见表 六 ） 。 （ 2）项目支出安排情况 2017 年 一般公共预算 安

8、排项目支出预算 16,182 万元，其中：经常性项目 182 万元、一次性项目 16,000 万元（具体项目详见表七）。 2.财政专项资金预算 2017 年一般公共预算安排 财政专项资金 预算 0 万元（具体 项目 详见表 九 ） 。 （ 二 ）政府性基金预算支出预算情况 1.基本支出和项目支出预算 按支出预算的经济分类， 2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八），比上年预算减少500,000 万元，其中： 基本支出 0 万元，比上年预算减少 0万元； 项目支出 0 万元，比上年预算减少 500,000 万元。 按支出预算的功能分类， 2017 年政府性基金预算安

9、排用于以下方面： 城乡社区 支出 0 万元，比上年预算减少 500,000 万元，下降 100%，主要是受用地性质变更审批制约，广州职业技术院校迁建工程项目（教育城）一 期项目无法按原计划进度推进， 2017 年减少 安排 资金 。 2.财政专项资金预算 2017 年 政府性基金 预算安排 财政专项资金 预算 0 万元（具体 项目 详见表 九 ） 。 （三）国有资本经营预算支出预算情况 2017 年 国有资本经营 预算安排 项目支出 0 万元 。 （四）财政专户管理资金预算支出预算情况 2017 年 财政专户管理资金 预算安排 基本支出和项目支出 0 万元 。 四、 “ 三公 ” 经费预算情况

10、 2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公 ”经费预算合计 0.42 万元（详见表十），比上年预算减少 24.19 万元，下降 98.29%。其中： 1.因公 出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 24 万元，主要是根据 工作实际情况， 2017 年无计划安排 。 2.公务用车购置费 0 万元，无购置车辆计划。 3.公务用车运行费 0 万元，无公务用车。 4.公务接待费预算 0.42 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要是 厉行 节约，严格控制公务接待费支出 。 五、会议费预算情况 2017 年一般公共预算安排会议费预算 2.43 万元（详见表十），主要用于部门的会议支出，比上年

11、预算减少 1.33 万元，下降 35.37%， 主要是 进一步精简会议，提高沟通协调效率 。 六、机关运行经费预算情况 2017年一般公共预算安排机关运行经费预算 0万元，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 七 、 、 项目支出政府采购预算情况 2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元（具体项目详见表十一）。 八 、预算绩效评审项目情况 根据广州市财政局关于印发 2017

12、年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知（穗财绩 2016 73 号） 规定 ，纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。 九、专业名词解释 1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 4. 市级财政专项资金： 指根据广州市

13、人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知（穗府办函 2014 90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。 5. “三公”经费： 指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。 6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

14、房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 表一 收支预算总表 部门名称：广州教育城建设指挥部办公室 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2017年预算 支 出 项 目 2017年预算 一、财政拨款收入 (财政补助收入 ) 16,384.52 一、一般公共服务支出 327.08 （一）一般公共预算 16,384.52 政府办公厅（室）及相关机构事务 327.08 （二）政府性基金预算 二、教育支出 16,000.00 （三）国有资本经营预算 职业教育 16,000.00 二、财政专户管理资金 三、社会保障和就业支出 1.21 三、事业收入（不含财政专户管理资金） 其他社会保障和就业

15、支出 1.21 四、经营收入 四、医疗卫生与计划生育支出 6.45 五、上级补助收入 计划生育事务 4.95 六、附属单位上缴收入 行政事业单位医疗 1.50 七、其他收入 五、住房保障支出 49.78 住 房改革支出 49.78 本 年 收 入 合 计 16,384.52 本 年 支 出 合 计 16,384.52 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收 入 总 计 16,384.52 支 出 总 计 16,384.52 表二 收入预算总表 部门名称：广州教育城建设指挥部办公室 单位：万元 单位 编码 单位名称 总 计 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管理资金 事业 收入 经营 收入 上级补助收入 附属 单位上缴收入 其他 收入 用事业 基金弥补 收支差额 上年 结转 合 计 一般公共预算 政府性 基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 16,384.52 16,384.52 16,384.52 公益一类事业单位 16,384.52 16,384.52 16,384.52 460001 广州教育城建设指挥部办公室 16,384.52 16,384.52 16,384.52