2017年革新街道办事处部门决算情况说明.doc

1、2017 年度部门决算公开石家庄新华区人大常委会办公室部门2018 年 10 月 26 日部门决算公开目录第一部分 新华区人大常委会办公室部门概况 一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分 新华区人大常委会办公室部门 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公 ”经费等相关信息 统计表十、政府采购情况表第三部分 新华区人大常委会办公室部门 2017 年部门决算

2、情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、 “三公 ”经费支出决算情况 说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分 名词解释一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法第四十四条的规定，区人大常委会行使下列职权：(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；(二) 领导或主持区人民代表大会代表的选举；(三) 召集区人民代

3、表大会会议；(四) 讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(五) 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；(六) 监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；(七) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；(八) 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；(九) 在区人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员

4、中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案； (十) 根据区长的提名，决定朝阳区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；(十二)在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长。副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；(十三)在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个

5、别代表；(十四)决定授予地方的荣誉称号。 以上职权通称为“三 权” ：对本区的重大事 项实施决定权，对区人民政府、人民法院和人民检察院实施法律和工作的监督权，决定对区人民政府组成人员和人民法院、人民检察院干部的任免权。2、部门决算单位构成2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位是新华区人大常委会办公室单位基本性质为机关，预算管理级次执行机关事业单位会计制度，较上年无增减变化。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式新华区人大常委会办公室 行政 正科 财政拨款第 2 部分 2017 年度部门决算报表见附件：新华区政府部门决算公开表公开表第三部分 部门决算情况说明一、

6、收入支出决算总体情况说明2017 年当年收入合计 714.87 万元，其中:一般公共预算财政拨款 703 万元，上年结余 11.87 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 46.15 万元，增长6.9%，主要是人员经费 增加和换届选举经费增加；2017 年当年总支出 711.33 万元，其中：人员经费 559.85 万元，日常公用经费 91.66 万元，项目支出 59.82 万元，与 2016 年度决算相比，本年支出增加 36.13 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费增加和换届选举经费增加。二、收入决算情况说明本部门 2017 年度本年收入合计 714.87 万元，其中：财政拨

7、款收入 714.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 46.15 万元，增长 6.9%，主要是人员经费增加和换届选举经费增加；如图所示:图 1：收入决算结构饼状图三、支出决算情况说明本部门 2017 年度本年支出合计 711.33 万元，其中：公共预算财政拨款基本支出 651.51 万元，占 91.59%；项目支出59.82 万元，占 8.41%；与 2016 年度决算相比，本年支出增加36.13 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费增加和换届选举经费增加。如图所示：图

8、2 支出决算结构饼状图 按支出功能分类，基本支出包括：工资福利支出 215.93万元，商品和服务支出 91.66 万元，对个人和家庭的补助343.93 万元。按支出用途分类，包括基本支出 651.51 万元，项目支出59.82 万元。四、财政拨款收入支出总体情况说明（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况本年收入合计 714.87 万元，全部为财政拨款收入。其中:一般公共预算财政拨款 714.87 万元。本年总支出合计 711.33万元，全部为财政拨款收入支出。其中：人员经费 559.85 万元，日常公用经费 91.66 万元，项目支出 59.82 万元。本部门2017 年度财政拨款收

9、支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 11.87 万元、本年收入 703 万元；本年支出 711.33 万元、年末结转和结余 3.54 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 46.15 万元，增长6.9%，主要是人员经费增加和换届选举经费增加；本年支出增加 36.13 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费增加和换届选举经费增加。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017 年初预算增加 123.96 万元，增长 21%，主要是人员经费增加；与 2016 年度相比，本年支出增加 36.13 万元，

10、增加 5.4%，主要是人员经费增加，专项资金安排符合预算要求，安排合理。五、“三公 ”经费支出决算情况 说明我单位 2017 年决算“三公经费” 支出合 计 13.28 万元，其中：因公出国 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车维护费 13.28 万元，公务接待费 0 万元。同 2016 年决算数相比，减少 6.32 万元,下降 32.2%。主要原因是公车改革后，燃油费用减少。1、因公出国（境）支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织 的出国（境）团组。较 2016 年度决算减少 0 万元，主要原因是未有出国（境）团组支出。2、公务用车购置及运行维护费支出 13.28 万元，年初预算安排 21 万元，同比 2016 年决算减少 6.32 万元，下降 32.2%。