1、唐山古冶区残疾人联合会2016 年度部门决算公开2017 年 8 月 28 日决算公开目录第一部分 河北唐山古冶区残联概况一、部门职责二、机构设置第二部分 河北唐山古冶区残联 2016 年度决算报表1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入指出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、 “三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分 河北唐山古冶区残联 2016 年部门决算情况说明1、预算绩效管理工作开展情况说明2、决算收入支出表类
2、说明3、政府采购的情况说明4、国有资产信息5、其他重要事项的情况说明第四部门 名词解释第一部分 河北唐山古冶区残联概况一、部门职责1、负责研究、制定和实施残疾人事业的发展规划，对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。3、沟通区委、政府、社会与残疾人之间的联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。4、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，积极开展残疾人事业的交流与合作。5、承担区委、区政府交办的其它工作任务。二、机构设
3、置及人员情况内设机构：办公室下设机构: 残疾人劳动就业服务中心单位参公编制 7 人，实有 6 人，人事代理 5 人。第二部分 河北唐山古冶区残联 2016 年度决算报表（具体表格见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、 “三公 ”经费及相关信息 统计表十、政府采购情况表第三部分 河北唐山古冶区残联 2016 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明1、开展康复、扶贫、教育培训等
4、活动，直接为残疾人服务。2、组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。3、对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。4、对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收。5、发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。二、2016 年度决算表说明按照预决算管理有关规定，按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映的决算中。（一）收入说明本年度收入
5、 221.1 万元，全部为财政拨款收入。（二）支出说明基本支出 157.1 万元，全部为基本支出。（三）比上年增减情况2016 年部门财政拨款收入较 2015 年增长 79.2 万元，因今年工资结构调整，使人员经费增加幅度较大，且专项工作也有所增加。2016 年财政拨款总支出与 2015 年支出无增减变化。（四）、机关人员经费、运行经费及专项公用经费安排情况1、人员经费合计 88.8 万元。2、日常运行费公用经费及专项公用经费：共需 2.9 万元。办公费 0.7 万元；邮电费共 1.1 万元,公务接待费 0.4 万元；其他经费 0.5 万元。（五）、重点经济分类支出执行情况三公经费支出情况：没
6、有因公出国（境）费，无公务用车运行及购置费。与 2015 年决算相比无增减变化；比 2016 年预算减少2 万元；国内招待 5 批次，共 65 人，其中招待费 4174 元，比 2015年决算减少 529.6 元，与 2016 年预算持平，主要用于招商工作专项业务招待。（六）、年末结转和结余情况年度结转 101.2 万元，其中：基本支出结转 13.6 万元，项目结转 87.5 万元，专项业务工作延转下年。三、政府采购情况的说明2016 年我单位无政府采购情况。四、国有资产信息截至 2016 年 12 月 31 日，部门固定资产总额为 16.26 万元（具体情况见下表）古冶区残联部门固定资产占用
7、情况表五、其他需要说明的事项2016 年部门决算，无国有资本经营预算财政拨款收支决算表，因此相关表格数据为零。第四部分 名词解释一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。截至时间：2016 年 12 月 31 日项 目 数量 金额（万元）资产总额 16.26一、房屋（平方米）其中：办公用房二、汽车（台、辆）三、单价在 20 万元以上的设备（台、套） 四、其他固定资产 16.26三、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、公务车运行维护费等。
