2016年部门预算基本情况说明.doc

1、 汕头市司法局2018 年部门预算公开二一八年目录第一部分 汕头市司法局部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 汕头市司法局 2018 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 汕头市司法局 2018 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表第一部分 汕头市司法局部门概

2、况一、部门职能（一）本部机构基本情况1市司法局主要职责：（1）贯彻执行中央、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草地方性法规、规章草案，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。（2）指导、监督、管理社区矫正工作。（3）指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作。（4）指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题工作。（5）负责法治宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作。（6）指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。（7）指导、监督、管理全市法律援助工作。（8）指导、监督司法所建设、基层法律服务、安置帮教和公共法律服务工

3、作。指导人民调解工作。（9）组织实施国家司法考试汕头考区工作。（10）受省司法厅委托，承担面向社会服务的司法鉴定机构、司法鉴定人登记管理有关工作事项。（11）负责人民监督员的选任管理工作。（12）负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用和特种车辆及警服管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。（13）指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理区（县）司法局领导班子。（14）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。2人员情况市司法局机关政法专项编制 48 名，其中局长 1 名，副局长4 名，政治处主任 1 名(副处级)；正科级领

4、导职数 10 名（含政治处副主任 1 名、直属机关党委办公室主任 1 名）、副科级领导职数 12 名（含工会专职副主席 1 名）。后勤服务人员数 5 名。汕头市法律援助处（公职律师事务所）参公编制 17 名，后勤服务人员数 2 名。（二）所属单位汕头市强制隔离戒毒所基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市强制隔离戒毒所内设 7 个科室，下设 5 个正科级直属机构，主要职责：执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订本所强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施；负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作

5、；负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作；负责本所国有资产管理和生产基建工作；承办上级交办的其他事项。2. 人员情况市强制隔离戒毒所机关政法专项编制 153 名，其中，所长1 名，政委 1 名，副所长 3 名；正科级领导职数 17 名，副科级领导职数 21 名。机关后勤服务人员 16 名。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市司法局 2018 年部门预算的编制范围包括：汕头市司法局（本部）和汕头市强制隔离戒毒所 2 家单位，相关数据包括本部及所属 1家单位的全部汇总收入和支出预算。第二部分 汕头市司法局 2018 年部门预算情况说明一、 收支预算情况说明（一

6、）收入预算说明2018 年收入预算 6362.14 万元，比 2017 年预算数增加 875.2万元，原因是根据上级的部署要求，人民监督员管理工作划归我局管理，刑事案件必须律师辩护等以及建设指挥中心。其中：财政拨款收入 6362.14 万元（预算拨款 6308.14 万元，非税拨款 54 万元），比 2017 年预算数增加 875.2 万元，原因是根据上级的部署要求，人民监督员管理工作划归我局管理，刑事案件必须律师辩护等以及建设指挥中心。（二）支出预算说明2018 年支出预算 6362.14 万元，比 2017 年预算数 875.2万元，原因是根据上级的部署要求，人民监督员管理工作划归我局管理

7、，刑事案件必须律师辩护等以及建设指挥中心。其中：财政拨款支出 6362.14 万元（预算拨款 6308.14 万元，非税拨款 54 万元）。按用途划分，基本支出预算 4241.37 万元，项目支出（含建设项目）预算 2120.77 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018 年“三公”经费预算数 24 万元，比 2017 年预算数增加 0.99 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是：无规定人员出国；公务用车购置及运行费 20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，无购置车辆预算安排，公务用车运行费 20 万元,与去年持平，运行费

8、主要是车辆老化，维修费用较多，以及外出培训、出差公务较多；公务接待费 4 万元，比 2017 年预算数增加 1 万元，主要原因是上级督导考核会议较多。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明2018 年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算326.45 万元 ，比 2017 年增加 47.95 万元，增长 18%。主要原因是：2018 年人员比 2017 年增加，日常公用经费增加。其中：办公费 86.24 万元，工会经费 25.89 万元，公务接待费 2 万元，其他商品和服务支出 192.32 元，车辆经费 20 万元。（二）关于政府采购预算说明2018 年本部门各单位政府采购预算总

9、额 552.79 万元，其中：政府采购货物预算 82.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 470.29 万元。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作情况说明我局无预算绩效管理工作。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金等。第四部分 汕头市司法局 2018 年部门预算表