附件2 上海市浦东新区工人文化宫2015年度决算批复情况说明.doc

1、1上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算说明第一部分 上海市浦东新区工人文化宫概况一、主要职责1、紧紧围绕浦东新区总工会的工作目标，秉承“工人的学校和乐园” 的办宫 宗旨，弘 扬社会主义先进文化，寓教育于 娱乐之中，满足广大职工群众日益增长的精神文化需要，不断提升文化“软实力” ，为二个文明建设和实现中华民族伟大复兴的“中国梦” 作出应有的贡献。2、按照“创新.融合.提升” 的文体工作要求，推 动职工文体工作的提升和向社会化服务管理转型。3、开展职工素质建设工程工作，提高劳动者的职业技能、就业能力和文化素质，推进职工队伍的知识化进程，促进企业发展。4、做好总工会托管资产的运行和日常安全维

2、护。二、机构设置上海市浦东新区工人文化宫设四个内设机构，包括：办公室、文体部、培训部、事业部。2第二部分 上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 312.90 一般公共服务支出 269.29其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 9.76医疗卫生与计划生育支出 23.58节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地

3、区支出国土海洋气象等支出住房保障支出 10.27粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 312.90 本年支出合计 312.90动用历年结余 本年结余合 计 312.90 合 计 312.9032015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 269.29 269.29201 20129 群众团体事务 269.29 269.29201 20129 2012950 事业运行 269.29 269.29208 社会保障和就业支出 9.76 9.76208

4、 20805 行政事业单位离退休 9.76 9.76208 20805 2080502 事业单位离退休 9.76 9.76210 医疗卫生与计划生育支出 23.58 23.58210 21005 医疗保障 23.58 23.58210 21005 2100502 事业单位医疗 23.58 23.58221 住房保障支出 10.27 10.27221 22102 住房改革支出 10.27 10.27221 22102 2210201 住房公积金 10.27 10.27合 计 312.90 312.9042015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预

5、算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 260.08 260.08301 01 基本工资 19.32 19.32301 02 津贴补贴 7.53 7.53301 03 奖金 140.52 140.52301 04 社会保障缴费 61.50 61.50301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 99 其他工资福利支出 31.21 31.21302 商品和服务支出 23.45 23.45302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费3

6、02 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费 4.25 4.25302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 19.20 19.20303 对个人和家庭的补助 29.37 29.37303 01 离休费3

7、03 02 退休费 9.76 9.76303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 9.34 9.34303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 10.27 10.27303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 312.90 289.45 23.4562015年度一般公共预算财政拨款“三公”

8、经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市浦东新区工人文化宫为财政经费补助单位， “三公”经费及机关运行经费财政未予安排，一般公共预算财政拨款”三公”经费决算数为 0 万元,故本表无数据。72015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支

9、出合 计注：上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算收入总计 312.90 万元，其中：财政拨款收入 312.90 万元，占 100%。二、关于上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算支出总计 312.90 万元，其中：基本支出 312.90 万元，占 100%。三、关于上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算一般公共

10、预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 312.9 万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出群众团体事务 ”269.29 万元，主要用于基本工资和社会保障缴费。2、“社会保障和就业支出行政事业单 位离退休”9.76 万元，主要用于事业单位退休人员支出。3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障 ”23.58 万元，主要用于事业单位医疗保障。4、“住房保障支出住房改革支出”10.27 万元，主要用于住房公积金。9四、关于上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算

11、一般公共预算财政拨款基本支出总计 312.90 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”260.08 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资支出。2、“商品和服务支出”23.45 万元，主要用于： 疗休养体检和车改补贴。3、“对个人和家庭的补助”29.37 万元，主要用于：退休 费、抚恤金、住房公积金。五、关于上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数2015 年度“三公” 经费 决算总数为 0 万元。本 单位为财政经费补助单位,“三公 ”经费财 政未予安排,故一般公共 预算财政拨款” 三公”经费决算数为 0 万元。六、关于上海市

12、浦东新区工人文化宫 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度无机关运行经费七、关于上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。10八、关于上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采

13、购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。九、关于上海市浦东新区工人文化宫 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“ 合格” 的项目 0 个； 绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议