郑州市二七区文化旅游局2018年部门预算公开情况说明.doc

1、郑州市二七区文化旅游局 2018 年部门预 算公开情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责1、贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游业的方针、政策和法律、法规及条例；拟订全区文化艺术、新闻出版、著作权、文物保护、旅游业工作的发展战略、发展规划、规范性文件和年度计划并组织实施和监督检查。2、负责制定全区文化艺术和新闻出版市场执法行政规划；负责全区出版物、其他印刷、复印、打印、娱乐场所、互联网上网服务、电影放映、文艺表演、城市社区有线电视系统、营业性演出以及美术品经营活动的监管和审核工作；组织查处违规出版物和违法违纪出版活动；负责全区著作权的监管，组织查处著作权侵权案件和

2、涉外侵权案件；管理全区出版物市场；组织、协调、督办全区“扫黄打非”工作。3、指导、协调、推动全区各类社会文化艺术事业的建设和发展；组织实施全区性重大文化艺术活动，负责制定全区非物质文化遗产管理办法、保护规划并组织实施；组织开展全区非物质文化遗产普查和保护工作；负责全区文物资源的调查、保护工作；负责全区文化艺术和新闻出版宣传管理工作，组织制定宣传教育规划和方案；配合实施全区农村电影放映工程。4、指导文化艺术、新闻出版重点设施建设；研究拟定全区文化产业规划及实施办法；指导、协调全区文化产业发展。5、协助区发展改革部门审批省、市、区下达的旅游业发展资金的投资立项工作；组织、指导旅游项目的规划开发建设

3、及旅游商品的研发工作；负责辖区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；监测全区旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全区假日旅游和特色旅游，引导休闲度假；负责全区旅游业外资利用工作。6、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任。7、研究拟订全区旅游市场开发战略并组织实施，负责全区旅游业整体形象的策划和宣传；指导各乡（镇） 、街道办事处、景区管理机构旅游工作。8、监督检查全区旅游经营单位的财务、统计工作；协调旅游市场价格；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务等方面的标准并组织实施；负责全区旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训；指导旅游行业的

4、精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；指导区旅游协会的工作。9、承办区政府和上级部门交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位根据上述职责，二七区文化旅游局设 4 个内设机构。内设机构分别为：办公室、文化文物科、旅游科、行政服务审批科；下属单位：图书馆、文化馆、文化市场综合执法大队。（3）人员构成情况全局编制数为 60 人，在职人员 74 人，退休人员 7 人，副科级以上领导干部 9 人，干部职工 71 人。其中局机关共有干部职工 38 人（包含旅游发展服务中心） ，区文化市场综合执法大队共有干部职工 16 人，区文化馆共有干部职工18 人，区图书馆共有干部职工 2 人。二、收入预

5、算说明2018 年收入预算 1377.9 万元，其中：一般公共预算1377.9 万元（财政拨款 1374.6 万元、专项收入 0 万元、行政事业性收费收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他一般公共预算收入 3.3 万元） ，政府性基金收入0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理的非税收入 0 万元，其他各项收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。三、支出预算说明2018 年支出预算 1377.9 万元，其中：基本支出1191.6 万元，项目支出 186.3 万元。按功能科目分类，包括文化市场管理支出 171.66 万元，文化体育与媒体支出 57.17 万元，群众文

6、化支出 238.57 万元，行政运行支出 40.08 万元，机关服务支出 597.69 万元，社会保障和就业支出 61.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 29.07 万元，住房保障支出 37.73 万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 1191.6 万元，其中：工资福利支出 1029 万元，商品和服务支出 49.41 万元，个人和家庭补助支出 11.31 万元，资本性支出 101.86万元；项目支出 186.3 万元。四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 1377.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年预算相比，

7、一般公共预算收支预算增加 219.8 万元，其中工资福利支出增加 347.75 万元，商品和服务支出减少 152.02 万元，个人和家庭补助支出减少 77.79 万元，资本性支出增加 101.86 万元。政府性基金收支预算并无增减。（2）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出预算 1377.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.59 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 29.07 万元，占 2%；住房保障支出37.73 万元，约占 3%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 1377.9 万元，其中：人员经费 1053

8、.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 138.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（四）政府性基金支出预算情况说明2018 年政府性基金支出预算 0 万元。（五） “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算 4.9 万

9、元。其中，文化市场综合执法大队公务用车运行维护费 4 万元（包括单位公务用车燃料费 1.4 万元、维修费 2.3 万元、保险费 0.3 万元） ，较 2017 年减少 0.4 万元，减少 0.99%，响应国家号召，减少预算开支；文化馆公务接待费 0.9 万元（其中公务办公公用经费 0.5 万元，非物质文化遗产传承保护经费 0.4 万元）。因公出国（境）费用为 0 万元。没有公务车购置，费用0 万元。五、机关运行经费安排情况说明2018 年，机关运行经费 138.27 万元，其中：办公费31.43 万元、印刷费 14.08 万元、咨询费 3.8 万元、手续费1.58 万元、水费 3.4 万元、电

10、费 5.3 万元、邮电费 2.88 万元、差旅费 6.05 万元、维修（护）费 7.3 万元、租赁费7.5 万元、会议费 1.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费0.9 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 32.96 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 6.05 万元、福利费 2.32 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。比 2017 年增加 96.17 万元，增加 69%，主要原因是单位在职人员数量有所增加。六、政府采购情况2018 年政府采购预算 0 万元。七、重点项目预算绩效目标暂无重点项目预算绩效目标。八、国有资

11、产占用情况2018 年我单位占用国有资产为 0 万元，无车辆。九、名词解释例如：1机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2 “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。二七区文化旅游局2018 年 2 月 28 日