2017年马尾区四害密度监测项目.DOC

1、12017 年马尾区四害密度监测项目绩效自评报告为进一步加强预算资金管理，提高资金的使用效率，根据马尾区财政局印发2017 年度财政支出项目绩效评价工作方案的通知 （榕马财会2018120 号）等有关文件要求，我办高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对 2017 年马尾区四害密度监测项目使用区财政资金的绩效进行评价，具体报告如下：一、项目基本情况按照2017 年马尾区除四害工作方案 （榕马爱卫办20173 号） 、 2017 年福州市除四害工作方案 （榕爱卫办20175 号） 、 福州市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见 （榕政综2015315 号）等文

2、件要求，各级爱卫机构应组织四害密度监测工作，以取得当年辖区四害密度数据，通过解读当年的密度数据了解和掌握辖区不同场所内外环境病媒生物的侵害水平以及全区开展除四害活动所取得的成效，该项目为一次性开展工作，一般安排年底进行，并通过对比历年数据，为制定来年除四害工作方案以及病媒生物防治措施提供科学依据。2017 年马尾区四害密度监测项目“一上”申报数 2 万元， “二下”批复数 2 万元，当年实际到位 2 万元，支出 22万元，2017 年已向服务提供单位支付 100%款项。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分 88.3 分，等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析

3、本项目期初设置绩效目标 6 个，具体情况如下：1.投入-时效目标-绩效目标完成率-100%，实际完成100%。2.投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际投入100%。3.产出-数量目标-蚊蝇蟑密度监测次数-1 次，实际开展 1 次。4.产出-数量目标-鼠密度监测次数-2 次，实际开展 2次。5.效益-环境效益目标-取得环境四害密度科学数据-不高于 10%，实际取得密度数据 4.17%。6.可持续影响目标-四害密度监测覆盖率-100%，实际覆盖率 100%。（三）项目实施过程中存在的问题绩效自评是一项开展不久的工作任务，对评价项目的把握还不很准确，设定的绩效目标的科学性有待考证，另外，

4、财政部门二季度已下达资金，但项目至四季度才完成3全部支出，支出序时进度不理想，原因为四害密度监测目的是为取得当年密度数据，因工作特性要求，为一次性开展活动，一般安排每年年底进行，其取得的数据才更具有实用性和指导性。（四）绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值 6 分，目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6A。实际情况：目标完成率=6 个/6 个100%=100%。得分：6100%=6 分。（2）支出情况-预算执行率评分标准：分值 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部

5、门预算批复数，得分为 6B。实际情况：预算执行率=2 万/2 万100%=100%。得分：6100%=6 分。（3）支出情况-资金使用率评分标准：分值 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6C。实际情况：资金使用率=2 万/2 万100%=100%。得分：6100%=6 分。2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 37.8 分，其4中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。实际情况：成立了预算绩

6、效管理领导小组，组长为管政办主任吴祖万；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。得分：3+3=6 分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。实际情况：期初编制 6 个绩效目标。得分：60.3=1.8 分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。实际情况：编制 4 个产出与效益类目标。得分：40.5=2 分。（4）绩效管理-目标全面程度评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、5产出、效益三类

7、 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。实际情况：期初编制三类 5 种目标。得分：55/10=2.5 分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6D。实际情况：目标完成质量=（100%+105.26%+100%+100%+106.48%+100%）/6=101.96%。得分：6101.96%=6 分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值 5 分2 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分实际情况：2017

8、 年四害密度监测按要求填制了财政支出项目预算绩效监控情况表,2017 年项目未列入财政重点监控名单。得分：50=5 分（7）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、6风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。实际情况：马尾区爱卫办制定了马尾区四害密度监测工作实施制度，并与服务提供单位签订服务合同，以规范四害密度监测工作开展。得分：2 分（8）项目管理-项目管理制度执行有效性评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.

9、5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：2017 年马尾区四害密度监测项目实施严格按照马尾区四害密度监测工作实施制度开展，实施过程中无不符合相关项目管理制度情况。得分：2 分（9）项目管理-财务管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。实际情况：马尾区爱卫办制定了马尾区四害密度监测项目资金管理办法，并与服务提供单位签订服务合同，以规范四害密度监测工作经费的使用和支付。得分：2 分7（10）项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法

10、得 2分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：2017 年马尾区四害密度监测项目实施严格按照马尾区四害密度监测项目资金管理办法开展，实施过程中经费开支没有不符合相关资金管理制度情况。得分：2 分（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况评分标准：略实际情况：2017 马尾区四害密度监测项目没有被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。得分：0 分（12）项目管理-业务部门自查情况评分标准：业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。实际情况：马尾区爱卫办对 2017 马尾区四害密度

11、监测项目开展了自查，并草拟了2017 马尾区四害密度监测项目自评报告得分：3 分3.绩效自评个性指标分值 36 分，2017 年马尾区四害密8度监测项目无备选指标，自编指标得分 30 分，其中：（1）产出与效益-产出数量-蚊、蝇、蟑密度监测次数评分标准：实际完成值 1 次优于预设值 1 次（期初绩效目标值）得 6 分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：实际完成蚊、蝇、蟑密度监测 1 次。得分：61/1=6 分（2）产出与效益-产出数量-鼠密度监测次数评分标准：实际完成值 2 次优于预设值 2 次（期初绩效目标值）得 6 分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成

12、值/预设值）。实际情况：实际完成鼠密度监测 2 次。得分：62/2=6 分（3）产出与效益-环境效益-取得环境四害密度科学数据评分标准：实际完成值 4.17%优于预设值不高于10%（期初绩效目标值）得 6 分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：取得全区四害密度科学数据为 4.17%。得分：6（1-4.17%）/（1-10%）6 分（4）产出与效益-可持续效益-形成马尾区四害密度监测报告9评分标准：此为自编个性指标，实际完成值形成 1 份监测报告优于预设值 1 份监测报告（期初绩效目标值）得6 分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：20

13、17 年马尾区四害密度监测工作形成了 1份密度监测报告。得分：6100%/100%=6 分（4）产出与效益-可持续效益-四害密度监测覆盖率评分标准：实际完成值 100%优于预设值 100%（期初绩效目标值）得 6 分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：根据2017 年马尾区除四害工作方案，四害密度监测工作对应监测场所达到了 100%全覆盖。得分：6100%/100%=6 分（5）产出与效益-服务对象满意度-监测街（镇）满意率评分标准：此为自编个性指标，实际完成值 100%优于预设值 100%（期初绩效目标值）得 6 分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：经对四害密度监测实施工作街（镇）满意率回访，各街（镇）满意率均达到 100%。得分：6100%/100%=6 分10三、其他需要说明的事项本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。福州市经济技术开发区管委会办公室2018 年 4 月 14 日