2017梅里斯达斡尔族区博物馆.DOC

1、12017 年度梅里斯达斡尔族区博物馆部门决算及有关情况说明目录第一部分 部门概况一、基本情况二、部门职责三、机构设置及人员情况四、部门决算编报范围第二部分 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十一、国有资本经营预算拨款收支决算总表十二、国有资本经营预算拨款收入决算表十三、国有资本经营

2、预算拨款支出决算表2第三部分 2017 年度部门决算情况说明第一部分 部门概况一、基本情况根据齐市梅里斯达斡尔族区机构编制委员会文件，设立梅里斯达斡尔族区博物馆，为事业机构。2、部门职责（一）负责对外宣传、展示“梅里斯文化”。（二）负责对馆藏文物的安全保护。（三）负责文物标本的征集、整理、修复、研究、鉴定、藏品的管理和科学的保护。（四）执行国家有关文物法律、法规和政策，并监督检查向区政府提供文物保护意见和建议。（五）制定并实施全区文物保护工作的计划。（六）负责全区行政区域内的文物保护及考古的研究调查工作。（七）负责区级以上的重点文物保护单位管理工作。（八）负责做好（文物保护法）及相关法律法规宣

3、传和解释工作。三、机构设置及人员情况本部门独立编制机构 0 个，全额拨款事业单位。2017年末，在职行政编制 0 人，实有 0 人；事业编制 5 人，实有 1 人；遗属 0 人；62 年精简下放人员 0 人；离退休人员30 人，其中：离休 0 人，退休 0 人；其他人员 0 人。下设办公室 1 个机构。（1）办公室：负责办公室全面工作，1 人。四、部门决算编报范围2017 年纳入本部门预算编报范围的单位有 1 个，为梅里斯达斡尔族区博物馆。第二部分 2017 年部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般

4、公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十一、国有资本经营预算拨款收支决算总表十二、国有资本经营预算拨款收入决算表十三、国有资本经营预算拨款支出决算表部门决算公开表（表 1-13）42017年 博 物 馆 决 算公 开 报 表 .xls第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明（一）收入支出决算总表情况说明2017 年度部门决算收支总额 10.98 万元，2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比，增加

5、10.98 万元，增加100%，原因本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。2017 年度本年收入合计 10.98 万元，其中财政拨款收入 10.98 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元；年初结转和结余为 0 万元。2017 年度本年支出10.98 万元，其中：基本支出 10.98 万元,占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；年末结余结转 0 万元。一般公共服务支出 9.77 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.03 万元，住房保障支出 1.18 万元，其他支

6、出 0 万元。（2）收入决算表情况说明2017 年度本年收入合计 10.98 万元，其中财政拨款收入 10.98 万元，比 2016 年财政拨款收入增加 10.98 万元, 增加 100%；上级补助收入 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，5增加 0%；事业收入 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0%；经营收入 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0%；其他收入 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0%。原因：本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。（三）支

7、出决算表情况说明2017 年度本年支出 10.98 万元，其中：基本支出10.98 万元,比 2016 年增加 10.98 万元，增加 100%；项目支出 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0%；上缴上级支出 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0%；经营支出 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0%；对附属单位补助支出0 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0%。原因：本单位为2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。二、财政拨款收入支出情况说明（一）财政拨款收入支出决算总表情况说明2017 年度本年收入合计 10.98 万元，其中一般

8、公共预算财政拨款 10.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余为 0 万元。与年初预算相比增加0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2017 年成立并单独核算。2017 年度本年支出 10.98 万元，年末结余结转 0 万元。其中：一般公共服务支出 9.77 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.03 万元，住房保障支出 1.18 万元，其他支出 0 万元。与年初预算相比增加60 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。与 2016 年相比，增加 10.98 万元，增加 100%，原因

9、本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明2017 年度财政拨款收入 10.98 万元，年初结转和结余0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2017 年成立并单独核算。本年支出 10.98 万元，年末结转和结余 0 万元。与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2017 年成立并单独核算。与2016 年相比，财政拨款收入增加 10.98 万元，增加 100%，支出增加 10.98 万元，增加 100%，主要原因是本单位为2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。

10、（三）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）情况说明2017 年度财政拨款支出决算数为 10.98 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2017年成立并单独核算。与 2016 年相比，财政拨款支出增加10.98 万元，增加 100%。主要原因是本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。按照支出性质分类：基本支出 10.98 万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0%。7按照支出功能分类：一般公共服务支出 9.77 万元，占比为 89%；社会保障支出和就业支出 0 万元，占比为 0%；医疗卫生和计划生育支出 0.03 万元，占比为 0%

11、；住房保障支出 1.18 万元；占比为 11%。（1）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）9.77 万元与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2017 年新建账户（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.03 万元与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2017 年新建账户 。（3）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）0.67 万元与年初预算相比增加 0 万元，增长 %，主要原因：2017 年新建账户 。（4）住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）0.61 万元与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

12、2017 年新建账户。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明2017 年度财政拨款基本支出 10.98 万元，比年初预算增加 0 万元。其中：工资福利支出 4.85 万元，占比为44%，包括基本工资 3.7 万元、津贴补贴 0.73 万元、奖金0.42 万元、其他社会保障缴费 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人8和家庭补助支出 1.42 万元，占比为 13%，其中退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0.03 万元、住房公积金 0.67 万元、提租补贴 0.51 万元、采暖补贴0.21 万元；按定额管理的商品

13、和服务支出 4.71 万元，占比为 43%，包括办公费 1.01 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、租赁费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、其他交通费用 0.21 万元。其他资本性支出 3.49 万元，办公设备购置 2.91 万元、信息网络及软件购置更新 0.58万元。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金。本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，

14、比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金。与 2016 年相比，政府性基金预算财政拨款收入减少 0 万元，减少 0%，支出减少 0 万元，减少 0%，原因是无政府性基金。（六）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表情况说明2017 年度财政拨款基本支出 0 万元，比年初预算增加0 万元。其中：工资福利支出 0 万元，占比为 0%，包括基9本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元，占比为 0%，其中退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补

15、助0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元；按定额管理的商品和服务支出 0 万元，占比为 0%，包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、租赁费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。（七）国有资本经营预算拨款收支决算总表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款收支。（八）国有资本经营预算拨款收入决算表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款收入。（九）国有资本经营预算拨款支出决算表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款支出。三、“三公”经费支出情况说明2017 年度一

16、般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2017 年度部门决算“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元，完成预算的 0%，公务用车购置和运行费 0 万元，减少 0 万元，完成预算的 0%，10公务接待费 0 万元，减少 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无三公经费支出。2017 年度因公出国（境）0 个

17、0 团组，0 人次，与上年相比增加 0；公务用车保有量 0 台，相比增加 0；新购公务用车 0 辆，相比增加 0；公务接待 0 批次，人，相比增加0。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，增加 0 万元，增加 0%,原因为无三公经费。一是因公出国（境）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%,原因为无三公经费。公务用车购置和运行费支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%,原因为无三公经费。公务接待费支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%,原因为无三公经费。四、机关运行经费执行情况2017 年本部门机关运行经费支出 4.71 万元，其中：办公费 1.01 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，培训费 0万元，劳务费 0 万元，其他交通费用 0.21 万元，办公设备购置 2.91 万元，信息网络及软件购置更新 0.58 万元。比2016 年增加 4.71 万元，增加 100%。主要原因是：主要原因是本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。