2018中宁文联部门预算公开.DOC

1、12018 年度中宁县文联部门预算公开目 录第一部分 单位概况一、部门职责和机构设置第二部分 2018 年度部门预算数据说明一、本级预算及所属单位在内的汇总预算二、预算收支增减变化情况说明三、政府采购安排情况说明四、机关运行费及“三公”经费公开情况五、政府性基金预算拨款情况说明六、收支预算情况总体说明七、预算绩效情况八、其他情况说明第三部分 2018 年度部门预算公开表格一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表2八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经

2、济分类支出表十、项目支出明细表十一、政府性基金预算总表十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表十四、政府采购支出表十五、政府购买服务支出表第四部分 名词解释3第一部分一、部门职责和机构设置（一）部门职责中宁县文学艺术界联合会是县委领导下的群团组织，有组织、联络、协调、服务的职能，是党和政府联系广大文艺工作者的重要桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。主要职责：在县委的领导下，团结和带领全县广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持先进文化的前进方向，继承和发扬民族优秀文化传统，积极培育文艺人才，壮大文艺队伍，为发展繁荣我县文艺事业而积极工作

3、；组织文学艺术工作者积极开展文学艺术创作，推出优秀文艺作品；举办旨在培养文艺新人的讲座、培训班，发现人才、培养人才；开展艺术交流活动，搞好文学艺术评奖工作；办好文学、艺术刊物，编辑出版各类文学、艺术作品；开展枸杞文化研究，挖掘整理枸杞历史文化资料；组织开展各类艺术展览、文艺演出活动；组织文艺工作者深入生活、扎根基层，开展采风创作活动；开展文艺方面的调研、评论工作；指导、协调各文艺家协会的工作；负责协调各文艺家协会的换届选举工作，指导各协会发展工作；负责向上级文联推荐会员；负责向县委、政府和上级文联汇报工作。（二）机构情况（包含机构人员情况）中宁县文学艺术界联合会（简称：中宁文联）下设七4个协会

4、，即作家协会、音乐戏曲家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、民间文艺家协会；四个内设机构：分别是办公室、组联部、编辑部、协会工作部。年末实有在职人员 10 人，其中一般公共预算拨款开支人员 5 人；经费自理人员 3 人；公益岗 1 人；西部志愿计划 1 人。第二部分 2018 年度部门预算数据说明一、本级预算的汇总预算中宁县文联 2018 年财政拨款收支总预算 90.53 万元。与上年相比减少 78.77 万元，主要是项目支出减少 100 万元（原因：其中中宁枸杞种植申报全球重要农业文化遗产项目预算终止） 。收入预算包括：一般公共预算拨款 90.53万元，政府性基金预算拨款

5、0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育与传媒支出 67.14万元、社会保障和就业支出 11.09 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.65 万元、住房保障支出 7.65 万元。其他支出0 万元。二、预算收支增减变化情况（一）基本支出情况说明中宁县文联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 90.53万元，比 2017 年执行数据减少 78.77 万元，下降 53%。其中：人员经费 85.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；5公用经费

6、 5.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出情况说明。中宁县文联 2018 年一般公共预算拨款项目支出 12 万元，其中：2070111（文化创作与保护） 红枸杞文学期刊 12 万元，与上期持平。三、政府采购安排情况说明本年度县文联无政府采购项目。四、机关运行费及“三公”经费公开情况2018 年机关运行经费预算合计 2.3 万元，公用经费按照每人

7、每年 0.5 万元的标准。与上年相比增加 0.5 万元，原因是:调入人员 1 名。三公经费合计 0.5 万元，我单位没有因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同。县文联没有公务车，不存在公务 用 车 运 行 维 护 费 。 公 务 接 待费 0.5 万元，与上年相比基本持平。无新购入公务用车，与上年相同。五、政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明62018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离

8、休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元,无项目说明六、收支预算情况的总体说明收入总预算 90.53 万元，支出总预算 90.53 万元。收入预算

9、包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入90.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。7支出预算包括：基本支出 78.53 万元，占 86.7% ；项目支出 12 万元，事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%七、预算绩效情况1.绩效管理工作开展情况，本部门未开展此工作。2.部门决算中项目绩效自评结，本部门未开展此工作。3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果，本部门未开展此工作。4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果，本部门未开

10、展此工作。八、其他情况说明（一）国有资产占用使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，县文联占用使用国有资产总体情况为房屋 120 平方米，由政府调剂暂使用青少年活动中心房屋；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具、办公设备等其他资产价值 14.1 万元。 （二）其他需说明的事项:无第三部分 2018 年度部门预算公开表格一、收支预算总表8二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表十、项目支出明细表十一、政府性基

11、金预算总表十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表十四、政府采购支出表十五、政府购买服务支出表第四部分 名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照2016 年政府收支分类科目 “类” 、 “款” 、 “项”的编码和名称填列。二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 9四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中

12、非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的各项收入。 十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活10动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” 。