1、2018 年度高新区行政（便民）综合服务中心预算公开目录第一部分 高新区行政（便民）综合服务中心单位基本情况一、机构设置情况二、单位主要职责第二部分 部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：2018 年部门预算表一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）七、政府性基金支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 高新区行政（便民）综合服务中心单位基本情况1、机构设置情况南 阳 高 新 区 行 政 （便 民 ）综 合 服 务 中 心 是 正 科 级
2、 行 政 单位 ，经 费 实 行 全 额 预 算 管 理 。2、单位主要职责行 政 审 批 服 务 ，公 共 资 源 交 易 ，便 民 服 务 。第 二 部 分 部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明2018 年 收 入 总 计 536.2 万 元 ，支 出 总 计 536.2 万 元 。与上 年 相 比 ，收 、支 总 计 各 减 少 62.7 万 元 ，降 低 10.47%，主要 原 因 是 ：项 目 支 出 减 少 。二 、收 入 预 算 总 体 情 况 说 明2018 年 收 入 合 计 536.2 万 元 ，其 中 ：一 般 公 共 预 算 323.6万 元 ；结 转 收 入 21
3、2.6 万 元 。三 、支 出 预 算 总 体 情 况 说 明2018 年 支 出 合 计 536.2 万 元 ，其 中 ：基 本 支 出 2.15 万元 ，占 0.4%；项 目 支 出 534.05 万 元 ，占 99.6%。四 、财 政 拨 款 收 支 预 算 总 体 情 况 说 明2018 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 323.6 万 元 与 上 年 相 比 ，一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 减 少 275.3 万 元 ，降 低 46%，主 要原 因 是 ：项 目 支 出 减 少 。五 、一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 说 明2018 年 一 般 公
4、 共 预 算 支 出 预 算 为 323.6 万 元 。主 要 用于 以 下 方 面 ：一 般 公 共 服 务 （类 ）支 出 323.6 万 元 ，占100%。 六 、一般公共预算“三公” 经费支出预算情况 说明2018 年一般公共预算“三公” 经费支出 预算为 0.16 万元，较上年减少 0.02 万元，降低 11%，具体支出情况如下：1、因公出国（境）费 0 万元。2、公务接待费 0.16 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是我单位严格落实上级有关规定，严格公务接待审批管理。3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。七、政府性基金
5、预算支出情况说明2018 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。八、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况2018年机关运行经费安排2.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2、政府采购支出情况2018年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算 100万元。3、国有资产占用情况我单位没有国有资产占用情况。4、重点项目预算绩效目标情况我单位未安排重点项目预算绩效工作。5、专项转移支付情况我单位没有专项转移支付项目情况。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、
6、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、 “三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
