岑溪2016年预算绩效管理.DOC

1、1岑溪市 2016 年预算绩效管理工作情况的报告根据财政厅广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法和梧州市财政支出绩效评价暂行办法等文件要求，我市积极稳妥推进预算绩效管理工作。一、预算绩效评价工作开展情况2016 年我市全面铺开预算绩效管理工作，全市 46 个一级预算单位全部纳入预算绩效管理单位，使参与预算绩效管理单位的比例达到 100%，选取 47 个项目作为预算绩效重点管理项目，绩效评价项目资金达到 70302.59 万元，主要涉及基本公共卫生服务、农业等民生领域。二、重点预算项目绩效再评价工作情况2016 年我市共选取 6 个重点预算项目进行绩效再评价，评价方式为邀请自治区财政绩效评审专家

2、通过阅宗、访谈以及重点抽查等方式对项目进行评分。2016 年 6 个重点预算项目绩效再评价结果具体如下：（一）2016 年项目争取和管理专项经费市发改局经过论证与实践考察，提出在 2016 年“争取中央投资及上级补助资金,力争获得补助项目 13 个,补助资金 10000 万元，推进我市项目建设,促进投资增长和经济发展”的目标。经过发改局的全体部门努力，与及相关项目业主单位一年的通力合作、在争取得中央预算内投资项目中，我市2共获得中央预算内投资项目 15 个，总投资 1.67 亿元，其中获得中央预算内投资及上级补助资金共 10815.3 万元（中央预算内投资 10751.3 万元，自治区配套 6

3、4 万元），县级配套5909 万元。该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，并能得到严格执行，能够及时完成绩效目标申报表的考核指标及年初绩效目标，成效明显，但在投入、过程、产出和效果中仍存在一定存在问题，最终专家组评分为 88 分，评为良好等级。（二）岑溪市第三次全国农业普查专项经费项目市统计局实施了岑溪市第三次全国农业普查专项经费项目，该项目起止时间是 2016 年 1 月至 2018 年 1 月，本项目的 2016 年年度绩效目标是完成普查机构设立、人员落实、岑溪市级农村综合试点、梧州市级 PDA 试点、普查物资设备购置，普查区划分，普查业务培训等工作。该项目起止时间为 2016 年

4、至 2018 年，而此次绩效评价的时间为 2017 年 1 月份，处在项目前期准备阶段。该项目立项规范，依据充分，资金落实到位，财务管理制度比较健全，资金使用规范，项目管理制度比较规范，项目在 2016 年度实施工作有序开展，取得一定成效。综合评分为 91 分，评价等级为优秀。（三）岑溪市“美丽广西 .生态乡村” 屯级 道路硬化专项活动项目资金市扶贫办紧紧围绕市委市政府中心工作，以加大农村财政扶贫基础设施项目资金投入，加大对贫困村基础设施建设，32016 年安排资金 160 万元用于硬化贫困村屯道路 7 条 5 公里基础设施建设，改善群众生活环境，提高道路水平，方便群众出行。通过 11 个月的

5、项目建设工作，2016 年完成硬化贫困村屯道路 7 条 5 公里基础设施建设，圆满完成了年度工作目标。该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，并能得到严格执行，能够及时完成绩效目标申报表的考核指标及年初绩效目标，成效明显，但在投入、过程和效果方面仍存在一些问题，最终专家组评分为 90 分，评价等级为优秀。（四）农村土地承包经营权确权登记颁证项目市农业局紧紧围绕市委市政府中心工作，农村土地承包经营权确权登记颁证工作在 2014 年、2015 年试点的基础上全面铺开，要求至 2016 年年底，全市农村土地确权登记颁证（可发证）率争取达到 80%以上。总体上看，项目的大部分年度目标已按时完成，

6、部分村镇已通过督查检查验收，受益群众较为满意。综合评分为 86分，评价等级为良好。（五）2016 年村级公共服务中心建设专项补助资金项目市文新广体局申报该项目的绩效目标是 2016 年 1 月至2016 年 12 月，计划安排政府资金 546 万元建设 14 个村级公共服务中心，每个村级公共服务中心分别完成“六个一” 建设：一栋综合楼、一个篮球场、一个宣传窗、一个戏台、一支篮球队、一支文艺队。该项目自评报告显示，截至 2017 年 1 月 104日，14 个村级公共服务中心建设点均已完成一栋综合楼、一个篮球场、一个宣传窗、一个戏台、一支篮球队、一支文艺队的建设。该项目立项比较规范，依据充分，项

7、目绩效目标吻合公共财政资金投入方向和地方实际需求，业务管理制度比较健全，定期检查和掌握项目实施进度情况，努力推进项目建设，取得了一定成效。综合评分 84 分，评价等级为良好。（六）2016 年城区街道清扫保洁承包金项目为进一步做好岑溪市城区环境卫生工作，以“巩固城市卫生” 为总 体任务目 标，给市民提供舒适整洁的生产生活环境，岑溪市人民政府市长办公会议（岑政阅2015 2 号）同意实施岑溪市城区街道清扫保洁项目建设，市住建局拟定2015 年和 2016 年岑溪市城区街道清扫保洁承包方案、具体开展溪市城区街道清扫保洁承包工作。该项目计划清扫保洁总面积为 2137141的城区街道，其中一级街道 7

8、57925，清扫保洁时间为每天 20 小时并要求每周进行一次以上机械清扫作业；二级街道 592002，清扫保洁时间为每天 16 小时；三级街道 787214，清扫保洁时间为每天 10 小时。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已实施完成，共清扫垃圾 45053.26 吨。该项目立项比较规范，依据充分，项目绩效目标吻合公共财政资金投入方向和地方实际需求，绩效指标比较明确，数量化程度和可测量程度基本达到绩效目标要求。项目管理制度比较健全，实施过程中有监督管理机制。项目按时按量5完成，项目产出取得一定成效。综合评分 88 分，评价等级为良好。三、存在的问题1.个别资金项目缺乏专门实施立项方

9、案。2.立项档案材料管理不完善。档案不够完整，有些档案不及时归档。3.缺乏资金管理使用制度，在财务管理上存在一定风险。在项目评价过程中发现个别项目承担单位并没有建立健全项目实施管理制度及项目资金管理办法，未针对项目工作内容或性质制订项目工作计划、工作方案、每项工作完成时间节点、项目实施内容及项目督查条款等，不利于项目工作的开展。4.经费使用存在一定的风险。个别项目实施部门将经费或补助下拨到财政所后，未对资金使用进行明确、有效地监管，存在一定风险。5.监督监管力度不够，满意度调查和支撑材料缺乏。四、建议和改进措施1.专项资金必须有专项项目资金管理制度。在立项时候应该制定相关资金管理制度和项目实施

10、管理办法等。2.加强档案管理意识，完成信息管理制度。在重大项目开展和推进过程中，做好资金支出、监管文件管理。对于项目完成后，及时归档。做到项目完成，档案完整。3.建立健全完善相关制度，制订相关细则。建议根据项目具体情况，结合各项目实施地区实际，制订本单位的项目工作方案、实施细则、项目实施管理制度及资金管理办法，6推进项目进展，降低风险。4.项目实施部门对下拨到财政所的经费要跟踪到底，加强纪检监督，审计监督，和群众监督，提高风险防控能力。5.加强项目效果作用，目前产出基本没有问题，各部门只重视投入与产出，不重视效果。建议建立信息监管平台，加强对效果作用的调查与了解，促进产出转化为效果的途径的设计，并落实发展。五、下一步工作思路下一年度我市将全面铺开预算绩效管理工作，各市直一级预算单位上报所有项目作为绩效评价内容，为下一步推行预算支出整体绩效评价管理工作打下基础。进一步完善预算绩效评价指标体系，充实管理机构人员，建立专家库，为预算绩效评价提供智库保障。积极探索开展部门整体预算绩效评价管理工作。