延庆区社会办单位2019年部门预算.DOC

1、延庆区社会办单位 2019 年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置北京市延庆区社会建设工作办公室行政编制 9 人，实际 9人，工勤编制 1 人，实际 1 人，事业编制 2 人，实际 2 人。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。（二）主要职责一、 区委社会工委主要职责1贯彻执行党的路线、方针和政策和区委关于社会建设的各项决议、决定，研究提出社会建设工作意见并组织实施。2研究提出本区社会建设和管理的总体规划、重大方案和宏观政策。具体负责研究提出我区和谐村镇、和谐社区建设的规划、方案和宏观政策。3负责本区社会领域党建工作，拟订并组织实施社会领域党建工作的规划和政策措施，

2、协调指导各乡镇、街道、各有关单位开展社区党建、社会组织党建和新经济组织党建工作。4拟订并组织实施本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施。5负责本区社会志愿者队伍和社会工作者队伍建设工作，拟订并组织实施社会工作人才队伍建设的规划和政策措施，建立健全以培训、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。6协助区委组织部做好街道办事处领导班子和干部队伍建设、考核及管理工作。 7协调区农委抓好农村地区社会建设和管理的有关工作。8负责街道办事处的宣传教育，指导街道办事处开展思想政治工作和精神文明建设；协助有关部门做好街道办事处社会治安综合治理和维护社会稳定等工作；协助区纪委抓好街道

3、办事处系统党风廉政和纪律检查工作；指导街道办事处统战工作和工会、共青团、妇联、老干部等工作。9完成区委交办的其他事项。二、区社会办主要职责1贯彻执行国家有关社会建设的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施本区社会建设的总体规划和改革方案，组织协调相关部门起草社区、社会组织、社会工作人才队伍、志愿者等方面的总体规划、改革方案和制度措施，并组织实施。2宏观指导本区社会组织建设与发展，组织协调有关部门研究拟定社会组织建设管理服务工作的政策措施。组织落实我区和谐村镇、和谐社区建设的具体工作。3负责统筹推进全区社区建设，综合协调社区建设中的重点难点问题，指导监督社区建设各项方针政策的贯彻落实。4组织拟订

4、本区社会公共服务体制机制建设的规划和制度措施，协调推进社会公共服务体系建设。5负责街道办事处在城市管理、区域社会发展中相关协调工作和有关问题的调查研究，向区政府提出意见和建议；督促、检查、考核街道办事处工作落实情况。6对各镇乡街道、各部门的社会建设工作落实情况进行指导和督促检查。7完成区政府交办的其他事项。二、收支总体情况收入预算 3919.28 万元，比上年的 4208.96 万元减少289.68 万元，下降 6.88%；支出预算 3919.28 万元，比上年的 4208.96 万元减少289.68 万元，下降 6.88%。三、财政拨款支出情况一般公共预算财政拨款支出 3919.28 万元，

5、比上年的4208.96 万元减少 289.68 万元。其中：基本支出预算 256.52万元，占总支出预算 6.55%，比上年的 213.2 万元增加 43.32万元，增长 20.32%，主要原因是增加两名事业人员及人员经费调整。项目支出预算 3662.76 万元，占总支出预算 93.45%，比上年的 3995.76 万元减少 333 万元，下降 8.33%，主要原因是社工工资减少。项目主要为社工工资、社会建设专项资金及物业改革等。政府性基金财政拨款支出 0 万元，比上年的 0 万元增加（或减少）0 万元。项目主要为（具体项目名称）等。四、“三公”经费财政拨款预算情况2019 年一级单位汇总（含

6、本级和二级预算单位）“三公”经费财政拨款预算 3.88 万元。比上年“三公”经费财政拨款预算 3.97 万元减少 0.09 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比上年预算增加(或下降)0 万元，主要原因（简述增减变化原因）。公务接待费 0.28 万元，比上年预算下降 0.09 万元, 主要原因招待人次减少。公务用车运行维护费 3.6 万元，比上年预算下降 0 万元。公务用车购置 0 万元，比上年预算增加(或下降)0 万。五、部门政府采购预算说明2019 年政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购服务预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元。六、机关运行经费或

7、日常公用经费情况机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019 年一级预算单位汇总（含本级和二级行政和含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 15.99 万元，比上年增加4.65 万元，主要原因人员经费增加。本单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。一级预算单位汇总（含本级和二级事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本

8、支出的日常公用经费支出为，合计 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因（简述增减变化原因）。日常的公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。七、部门预算绩效情况说明2019 年预算中涉及部门预算项目绩效目标的项目有 2 个，涉及金额 3328 万元。主要为（1）物业改革项目资金 1000 万元：物业改革资金主要用于住宅小区物业服务管理考核及基础设施设备运行保障，以此推动我区住宅小区物业服务管理工作全面提升化解供需矛盾。整个资金由设施维护费用、绿化养

9、护费用、监控运行电费、业委会工作经费、街道物业服务中心运行费用等。项目资金除去监控电费和业委会工作经费其余均已考核成绩作为兑现依据。（2）社工工资 2328 万元：2019 年社区工作者工资待遇按照北京市上一年度社会平均工资的 100%确定。应在 2019 部门预算相关表中公开绩效目标申报表。八、行政事业性收费重点项目信息本部门涉及的行政事业性收费项目 0 个，主要项目简述（名称为 xxx，设立的依据为 xxx，收费标准为 0，收费对象为0）。九、政府购买服务预算情况本部门涉及的政府购买服务项目 0 个，主要项目简述（名称为 xxx，项目实施主要达到 xxx 效果等信息）。项目属于政府购买服务

10、一级目录中的 xxx 项目，政府购买服务二级目录中的 xxx 项目。十、政府一般债券资金使用情况截至 2019 年末，本部门政府一般债券资金收入 0 万元，用于 xx 项目，实际支出 0 万元，剩余 0 万元预计将于 xx 年 xx月支出完毕，该项目基本情况（包括但不限于项目建设进度、运营情况等）。十一、其他需要重点说明的事项1.2018 年度专项转移支付项目申报情况：主要包括申请市级项目 0 个，涉及金额 0 万元。应在 2019 部门预算相关表中自行添加申请书相关表。2.目前国有资产占有使用情况：固定资产总额 187.67 万元，其中：汽车 2 辆，31.4 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。