彝良政研室2017整体支出绩效自评报告.DOC

1、彝 良 县 政 研 室 2017 年 度 整 体 支 出 绩 效 自 评 报 告根据彝良县人民政府关于印发彝良县全面推进预算绩效管理的实施意见的通知（彝政发2016 84 号）文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我室积极组织，对 2017 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、 基本概况（一）机构设置县委政策研究室设办公室和调研股 2 个机构。（二）人员编制在职人员编制 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人。在职实有 8 人，其中： 财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0人。（三）职能职责1.县委政策研

2、究室是县委进行政策研究的工作部门，紧紧围绕县委政府的中心工作，组织和协调有关部门对全县政治、经济、文化、社会事业发展的进行调查和研究，提出建议和意见，为县委政府提供决策和参考。2.承担着县委农村工作领导小组办公室日常工作、县委全面深化改革领导小组办公室、县“挂包帮、转走访”联席会议办公室、东西部扶贫协作办公室，统筹协调农业农村、全面深化改革、脱贫攻坚“挂包帮、 转走访”、美 丽宜居乡村建设等工作任务。二、部门整体支出规模、使用方向和管理状况（一）部门整体收支情况。2017 年全年总收入 113.07 万元，其中财政拨款收入 113 万元，占拨款比例 99.94%，其他收入 0.07 万元，占拨

3、款比例 0.06%。2017 年全年总支出 119.70 万元，其中，基本支出 111.63 万元，占支出总额的 93.26%；项目支出 8.07 万元，占支出总额的 6.74%。基本支出中，工资福利支出 82.02 万元，占 73.47%，商品和服务支出17.57 万元，占 15.74%，对个人和家庭的补助 12.04 万元，占 10.79%。项目支出中，财政拨款支出 8.07 万元，占 6.74%，其他收入支出 0 万元，占 0%。（二）部门整体支出管理状况。我室财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家、省财政财纪有关法律法规的同时，先后制定了彝良县委政研室财务

4、管理制度、彝良县委政研室固定资产管理制度、彝良县委政研室公务接待管理制度等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“ 三公经费” 使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。三、绩效评价工作情况根据彝良县人民政府关于印发彝良县全面推进预算绩效管理的实施意见的通知（彝政发2016 84 号），我室成立了绩效评价工作领导小组， 负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形

5、成评价结论。四、部门整体支出绩效情况通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济性评价1、本年预算安排控制一般，财政供养人员控制率 120%，编制内在职人员控制率大于 120%，没控制在预算编制以内；“ 三公”经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。（二）行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产 管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017 年我室在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行

6、政效能显著。1、在原有相对健全的财务管理制度基 础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚 厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、昭通市人民政府下发的党政机关 厉行节约反对浪费条例、昭通市党政机关国内公务接待管理办法、关于厉行节约反对浪费的实施意见、关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，并组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。3、建立了经费支出定期汇报和公示机制， 经费支出的公开透明性得到提高

7、。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。4、严格执行了国库集中支付、公务卡 结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。5、加强了会计核算工作。根据新印发的行政单位会计制度，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级， 对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。（三）项目产出及社会效益 评价2017 年

8、，我室狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。五、存在的主要问题1、基本支出预算没有完全拨足经费。因 2017 年预算安排不足，加上财政追加的运行经费到位较晚，难以保证部机关的正常运转和日常工作的正常开展。2、资产管理方面存在不完善的方面。因账务处理等原因，其固定资产台账未及时更新、修改、登记，导致我部 2017 年末资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理有待加强。六、改进措施和建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的 编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转” 的原则进行预算的编制；编 制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加 强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3、完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“ 三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。