1、城口县工商业联合会 2018 年部门预算情况说明1、单位基本情况（一）职能职责。一是参与政府事务的管理，参与社会经济重大决策协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表性人士政治安排的推荐工作；对有关政策的制定提出意见和建议并协助贯彻执行；二是发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，三是代表并维护会员的合法权益；四是引导会员弘扬中华民族的传统美德，投身先富帮后富，走进共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；五是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务，六是开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高
2、生产和产品质量，改进财务、纳税等工作；七是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内外市场；八是增进与香港特别区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；九是为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民间企业调节经济纠纷；十是办好会办企业、事业，十一是承办县委、政府委托事项。（二）单位构成。城口县工商业联合会（简称县工商联）有两个内设机构，一个办公室一个会员部，核定编制 4 个,其中行政编制 3 个，行政工勤编制 1 个，设党组书记 1 人、副主席 1 人、秘书长1 人
3、，现有在职人员 6 人，退休职工 6 人。2、部门预算情况说明2018 年一般公共预算财政拨款收入 88.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 88.8 万元，比 2017 年减少 30.4 万元。其中：基本支出 88.8 万元，比 2017 年减少 30.4 万元，主要原因是退休人员的退休费不在预算到单位，非公经济人士培训费减少了等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。县工商联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。3、 “三公”经费情况说明2018 年“三公”经费预算 7.2 万元，比 2017 年减少 0
4、.5 万元。其中：公务接待费 3.1 万元，比 2017 年减少 0.3 万元；公务用车运行维护费 4.1 万元，比 2017 年减少 0.3 万元；主要原因是严格按照八项规定减少三公经费。4、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费（即公用经费）。县工商联 (参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 10.59 万元，比 2017年预算减少 2.65 万元，减少 20%。主要原因是预算其他交通费用的时候少算了两个人的，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元。3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了
5、绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。4、国有资产占有使用情况。截止 2017 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。5、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营 收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公 ”经费：指用一般公共 预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
