2018龙沙区区医院部门预算.DOC

1、2018 年度龙沙区区医院部门预算目 录第一章 2018 年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2018 年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本支出财政拨款

2、说明七、“三公 ”经费支出情况 说明八、政府性基金预算支出说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购情况说明十一、对专业性较强的名词的解释十二、国有资产占用情况说明十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第一章 2018 年部门预算表附表 1一、部门收支总表部门：龙沙区医院 单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 267.88一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入 二、外交三、事业收入 三、国防四、事业单位经营收入 四、公共安全五、其他非税收入 五、教育六、上级补助收入 六、科学技术七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒八、社会保障和就业九、社

3、会保险基金十、卫生健康 267.88十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入合计 267.88 本年支出合计 267.88用事业基金弥补收支差额 结转下年部门上年结转收入总计 267.88 支出总计 267.88附表 2 二、部门收入总表部门：

4、 龙沙区医院 单位：万元科目科目编码 科目名称合计部门上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他非税收入用事业基金弥补收支差额210 医疗卫生支出 267.88 267.88 21002 公立医院 267.88 267.8821003 基层医疗卫生机构 2100399其他基层医疗卫生机构21004 公共卫生 2100408基本公共卫生服务221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210202 提租补贴 合计 267.88 267.88 附表 3三、部门支出总表部门： 龙沙区医院 单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出

5、 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出210 医疗卫生支出 267.88 267.8821002 公立医院 267.88 267.8821003 基层医疗卫生机构 02100399其他基层医疗卫生机构021004 公共卫生 02100408 基本公共卫生服务 0221 住房保障支出 022102 住房改革支出 02210202 提租补贴 0合计 267.88 267.88 0 0 0 0附表 4四、财政拨款收支总表部门：龙沙区医院 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算一、本年收入 267.88一、一般公共服务 0（一）一般公共预算拨款

6、 267.88二、外交 0（二）政府性基金预算拨款 三、国防 0四、公共安全 0二、部门上年结转 五、教育 0（一）一般公共预算拨款 六、科学技术 0（二）政府性基金预算拨款 七、文化旅游体育与传媒 0八、社会保障和就业 0九、社会保险基金 0十、卫生健康 267.88 267.88十一、节能环保 0十二、城乡社区事务 0十三、农林水事务 0十四、交通运输支出 0十五、资源勘探信息等支出 0十六、商业服务业等支出 0十七、金融支出 0十八、援助其他地区支出 0十九、自然资源海洋气象等支出0二十、住房保障支出 0二十一、粮油物资储备支出 0二十二、国有资本经营预算支出0二十三、灾害防治及应急管理

7、 0二十四、预备费 0二十五、其他支出 0二十六、转移性支出 0二十七、债务还本支出 0二十八、债务付息支出 0二十九、债务发行费用支出 00收 入 总 计 267.88 支 出 总 计 0 267.88 0附表 5五、一般公共预算财政拨款支出表部门：龙沙区医院单位：万元功能分类科目 2018年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出210 医疗卫生支出 267.88 267.8821002 公立医院 267.88 267.8821003 基层医疗卫生机构 02100399 其他基层医疗卫生机构 021004 公共卫生 02100408 基本公共卫生服务 0221 住房保障支出 02

8、2102 住房改革支出 02210202 提租补贴 0合计 267.88 267.88 0附表 6六、一般公共预算财政拨款基本支出表部门： 龙沙区医院 单位：万元经济分类科目 2018年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 29.64 29.6430101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费29.64 29.6430109 职业年金缴费30199 其他工资福利支出303 对个人和家庭的补助 238.24 238.2430301 离休费 3.6

9、 3.630302 退休费 234.64 234.6430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出302 商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修(

10、护)费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310 其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304 对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307 债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息