乐业残疾人联合会2019年部门预算.DOC

1、- 1 -乐业县残疾人联合会 2019 年部门预算目录第一部分：乐业县残疾人联合会概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：乐业县残疾人联合会 2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公” 经费预 算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）第三部分：乐业县残疾人联合会 2019年部门预

2、算情况说明第四部分：名词解释- 2 -第一部分：乐业县残疾人联合会概况一、主要职能乐业县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：（1（代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益;（2）团结教育残疾人，为残疾人服务;（3）履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。2、机构设置情况乐业县残疾人联合会成立于 1990 年 12 月，归口县人民政府领导，正科级机构，机关干部参照国家公务员法管理。1.办公室职能职责：负责各类制度的完善、资料的整理、人员的调动、各部门和委员的考核等工作。办公室直接与各个部门联系，积极协调和配合各个部门的工作，使各个部门发挥最好的作用2.残疾人劳动服务管理

3、站职能职责：制定残疾人劳动就业工作计划;组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业;负责残疾人劳动服务网络的建设与管理：发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理3.残疾人康复服务指导站职能职责：组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;协调有关部门开展残疾预防工作- 3 -4.残疾人用品用具供应站职能职责：做好残疾人对特殊用品和辅助用具要求的调查登记和供应、服务工作、提供产品信息第二部分：乐业县残疾人联合会 2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表

4、四：部门预算资金安排的“三公” 经费预 算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）上述报表详见附件。- 4 -第三部分：乐业县残疾人联合会 2019年部门预算情况说明1、财政拨款收支预算情况说明（一）收入预算总体情况说明乐业县残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入预算总计118.59 万元，其中：预算内正常经费拨款 118.59 万元，与上年相比，收入总计同比减少 370.28

5、万元，下降 75%。减少的原因主要是：2019 年无非税收入预算。（二）支出预算总体情况说明2019 年财政拨款支出总预算 118.59 万元，同比减少 370.28万元，下降 75%，总支出预算减少的原因是：2019 年无项目支出预算。其中：基本支出 118.59 万元，占支出总预算的 100%，同比减少 5.28 万元，下降 4%；项目支出 0 万元，占支出总预算的 0%，同比减少 365 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2019 年无项目支出预算。1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：（1）208 社会保障和就业支出 105.89 万元，占支出总预算的 89%，同比减

6、少 370.48 万元，下降 77%；主要用于乐业县残疾人联合按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、残疾人事业、以及在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出。（2）210 卫生健康支出 4.67 万元，占支出总预算的 4%，同比增加0.08 万元，增长 1.7%。主要用于乐业县残疾人联合会机关医疗保障方面的支出。- 5 -（3）221 住房保障支出 8.03 万元，占支出总预算的 7%，同比增加0.12 万元，增长 1.5%。主要用于乐业县残疾人联合会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支

7、出预算 基本支出预算 118.59 万元，占支出总预算的 100%，同比减少 5.28 万元，下降 4%，下降的主要原因是对个人和家庭的补助支出中无退休费预算，其中：工资福利支出预算 102.26 万元，占基本支出预算 86，同比减少 0.12 万元，下降 0.1 %。包括基本工资 33.64 万元津贴补贴21.51 万元、奖金 2.54 万元、绩效工资 1.69 万元、机关事业养老保险缴费 19.55 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.67 万元，其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 8.03 万元、其他工资福利支出9.63 万元。商品和服务支出预算 14.86 万元，占基本支出预算 1

8、2，同比增加 2.74 万元，增长 18%。包括办公费 0.9 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 0.8万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 7.56 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。对个人和家庭的补助支出预算 1.47 万元，占基本支出预算 2%，同比减少 7.9 万元，下降 84%。其中生活补助费 1.47 万元。（2）项目支出预算 项目支出 0 万元，占支出总预算的 0%，同比减少 365 万元，- 6 -下降 100 %。其中： 商品和服务支出预算 0 万元，占项目支出预

9、算 0%，同比减少万元，下降( 增长)0% 。对个人和家庭的补助 0 万元，占项目支出预算 0%，同比减少0 万元，下降 0 %。其他支出 0 万元，占项目支出预算 0%，同比减少 365 万元，下降 100 %。2、一般公共预算支出情况说明2019 年一般公共预算支出 118.59 万元，同比减少 370.28 万元，下降 75%，减少的主要原因是：2019 年无项目支出预算。其中：基本支出 118.59 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下：2080501 归口管理的行政单位离退休 1.2 万元，主要用于县残联退休人员补助支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.

10、55 万元，主要用于县残联在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。2081101 行政运行（残疾人事业）83.87 万元，主要用于财政本局在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；2082701 财政对失业保险基金的补助 0.48 万元，主要用于县残联在职、编外用工人员的失业保险基金的补助；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.28 万元，主要用于县残联在职、编外用工人员的工伤保险基金的补助；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.24 万元，主要用于县残联在职、编外用工人员的生育保险基金的补助；- 7 -2089901 其他社会保障和就业支出 0.27 万元，主要用于县残联

11、遗嘱补助支出；2101101 行政事业单位医疗 4.67 万元，主要用于县残联在职、编外用工人员的基本医疗保险基金的补助；2210201 住房公积金 8.03 万元，主要用于县残联在职人员的住房公积金的补助。三、一般公共预算基本支出情况说明基本支出预算 118.59 万元，占支出总预算的 100%，同比减少 5.28 万元，下降 4%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助支出中无退休费预算，其中：工资福利支出预算 102.26 万元，占基本支出预算 86，同比减少 0.12 万元，下降 0.1 %。包括基本工资 33.64 万元津贴补贴21.51 万元、奖金 2.54 万元、绩效工资 1.69

12、 万元、机关事业养老保险缴费 19.55 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.67 万元，其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 8.03 万元、其他工资福利支出9.63 万元。商品和服务支出预算 14.86 万元，占基本支出预算 12，同比增加 2.74 万元，增长 18%。包括办公费 0.9 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 0.8万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 7.56 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。对个人和家庭的补助支出预算 1.47 万元，占基本支出预算 2%，

13、同比减少 7.9 万元，下降 84%。其中生活补助费 1.47 万元。四、一- 8 -般公共预算“三公”经费情况说明（一）2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算 2.2 万元，比 2018 年预算 1 万元增加 1.2 万元，同比增长 120%。其中：1.因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，与上年一致，主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。2.公务接待费 2019 年预算 0.3 万元，同比增加 0.3 万元，增长 100%，增 长的主要原因：每年年底，百色市残联都

14、会到我会开展全市残疾人重点工作督查，主要是安排接待督查组及兄弟县有关领导来我县开展督查工作等公务活动的接待费用以及需要开支的公务接待费用。3.公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，与上年一致。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。4.公务用车运行维护费 2019 年预算 1.9 万元，同比增加 0.9万元，增长 90%，增长的主要原因是：精准扶贫、无障碍改造项目、辅具发放、残疾人动态更新等工作都需要下乡，并且工作任务重，下乡次数增多。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 （二）2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

15、2019 年一般公共预算安排的“三公” 经费 支出预算 2.2 万元，- 9 -比 2018 年预算 1 万元增加 1.2 万元，同比增长 120%。其中：1.因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，与上年一致，主要用于主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。2.公务接待费 2019 年预算 0.3 万元，同比增加 0.3 万元，增长 100%，增 长的主要原因：每年年底，百色市残联都会到我会开展全市残疾人重点工作督查，主要是安排接待督查组及兄弟县有关领导来我县开展督查工作等公务活动的接待费用以及需要开支的公务接待费用。3.公务用车购置费

16、 2019 年预算 0 万元，与上年一致。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。4.公务用车运行维护费 2019 年预算 1.9 万元，同比增加 0.9万元，增长 90%，增长的主要原因：精准扶贫、无障碍改造项目、辅具发放、残疾人动态更新等工作都需要下乡，并且工作任务重，下乡次数增多。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 五、政府性基金预算情况说明乐业县残疾人联合会 2019 年无政府性基金支出安排。六、收支预算情况说明乐业县残疾人联合会 2019 年度收入预算总计 118.59 万元，均为一般公共预算收入。支出总计 118.59 万

17、元，其中：社会保障就业支出 105.89 万元；卫生健康支出 4.76 万元；住房保障支出 8.03万元 。与上年相比，收入总计减少 370.28 万元，下降 75%，减少- 10 -的原因主要是：2019 年无非税收入预算。支出总计减少 370.28 万元，下降 75%，减少的原因主要是：2019 年无项目支出预算。七、收入预算情况说明乐业县残疾人联合会 2019 年度收入预算总计 118.59 万元，其中：一般公共预算拨款 118.59 万元，与上年相比，收入总计减少 370.28 万元，下降 75%，主要原因是:2019 年无非税收入预算。八、支出预算情况说明乐业县残疾人联合会 2019

18、 年部门支出总预算 118.59 万元，同比减少 370.28 万元，下降 75%，总支出预算减少的原因是：2019年无项目支出预算。其中：基本支出 118.59 万元，占支出总预算的 100%；项目支出 0 万元，占支出总预算的 0%。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明本单位 2019 年机关运行经费安排 83.87 万元，同比增加 2.9 万元，增长 3.4，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（二）政府采购预算安排情况说明本单位 2019 年政府采购预算 0 万元，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的0%。