沧州南大港管理区植保植检站2018年部门预算信息公开.DOC

1、沧州市南大港管理区植保植检站 2018 年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知 和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将南大港管理区植保植检站 2018 年部门预算编制如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：植保站承担着全区植物病、虫、草、鼠害的预测预报；蝗虫等农作物重大有害生物的监测与除治；植物及植物产品的检疫；测土配方施肥；农作物有害生物绿色防控；种子监督检验等公益性事业工作机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规 格 经费保障形式沧州市南大港管理区植保植检站 事业 股级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况

2、按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。沧州市南大港管理区植保植检站及所属单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2018 年预算收入 94.6 万元，其中：一般公共预算收入 94.6 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港管理区植保植检站年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 94.6 万元，其中基本支出 93.4 万元，包括人员经费 93.04

3、万元和日常公用经费 0.36 万元；项目支出 1.2 万元，主要为公用经费支出3、比上年增减情况2018 年，部门预算收支安排 94.6 万元，较 2017 年增长 1.1 万元，其中：基本支出增长 1.1 万元，主要是增加人员经费；专项公用经费无增长。三、机关运行经费安排情况2018年，我部门为财政补助事业单位无机关运行费。四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减 变化原因2018年，财政拨款“三公” 经费预算安排 0.24万元，其中：一一一 公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。无公务用车购置费，与上年持平，无增减变化。一一一 公务接待费0.24万元。较2017年预算减少0.0

4、1万元,2018年严格控制“三公”经费支出，与上年略有下降。一一一 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障农业生产健康发展。职责分类绩效目标：1、 发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展2、 发挥植物病虫草害监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，提高农业产出率3、依法依规履行机关、基层日常管理职责，确保各项工作正常运行部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标沧州市南大港管理区植保植检站 单位

5、：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差植物疫病防控落实植物病虫草害防疫检疫政策，建立完善植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥植物病虫草害监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，提高农业产出率病虫害疫情及时发布，减少农业生产损失95%90%85% 85%病虫害监测、防治负责农作物重大病虫害监测、预警、防治。植物疫病检疫、防控及时防控、检测病虫害，降低农民损失执法检查和集中视察工作完成率95%90%85% 85%政务管理 1.2 依法依规履行机关、及基层日常管理职责。依法依规履行机关、基层日常管理职责，确保各项工作正

6、常运行。高效完成各项工作95%90%85% 85%六、政府采购预算情况2018 年，我部门无采购预算，具体内容见下表。部门政府采购预算沧州市南大港管理区植保植检站 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计七、国有资产信息沧州市南大港管理区植保植检站上年末固定资产金额为 209.74 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。植保植检站固定资产占用情况表编制部门：沧州市南大港管理区植保植检站

7、 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 209.741、房屋（平方米） 1576 101.68其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆） 1 7.53、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 100.56八、名词解释1、一般预算收入：区本级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费

8、、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。6 其他收入：指除“一般公共 预算拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。主要是按 规定动用的租房收入、存款利息收入等。7、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。8、 “三公”经费：纳 入区 级财政预算管理的 “三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。