KPI绩效指标分解.doc

1、东方智业管理顾问有限公司- 1 -绩效指标分解说明：工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异一类是与企业价值增值直接有关的岗位，则可以采用价值增值量、比率等量化指标；一类是与企业外部消费者、供应商及社会关系等发生关联的岗位，可以用通过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化；一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查获得的各种主观评价的比例来量化，同时 ，以 辅助活动的差错率（或无差错）来作为基本衡量标准。1. 总 经 理 主 要 业 绩 指 标(1) 企 业 全 面 完 成 各 项 经 济 指 标 。年度经济指标完成率（平均值或加权平均值）资产收益率(2) 企 业 具 备 良 好

2、 业 务 模 式 和 完 善 的 管 理 体 系 。（内部调查）相关内容评价（流程是否顺畅、分工是否明晰）无重大管理失误(3) 企 业 品 牌 具 备 较 高 知 名 度 和 美 誉 度 。（市场调查）受消费者欢迎程度（可与竞争对手相比的）（内部调查）员工对企业的认同度（或自豪感）(4) 高 涨 的 员 工 士 气（内部调查）员工满意度、 员工主动加班意愿员工流失率（或关键岗位人员流失率）业务增长率东方智业管理顾问有限公司- 2 -2. 行 政 总 监 主 要 业 绩 指 标(1) 良 好 的 公 共 关 系 和 企 业 形 象 。（市场调查）消费者评价、政府机构（人 员）评价（内部观察）员工

3、对消费者态度当地媒体正面与负面报道数量或比例(2) 企 业 信 息 系 统 规 划 科 学 并 得 到 有 效 实 施 。（内部调查）相关内容评价信息规划情况与执行情况(3) 企 业 具 备 良 好 的 行 政 管 理 体 系 。行政效率（会议、信息传递 、突 发事件处理等）(4) 高 涨 的 员 工 士 气 。（内部调查）员工满意度、 员工主动加班意愿员工流失率（或关键岗位人员流失率）(5) 完 善 的 后 勤 保 障 。各类保障及时、到位（内部调查）员工满意度、相关工作 评价无重大安全事故3. 运 营 总 监 主 要 业 绩 指 标(1) 全 面 完 成 商 厦 经 营 计 划 。销售额与

4、利润指标完成率（平均值或加权平均值）市场份额或增长率(2) 品 牌 规 划 科 学 合 理 ， 得 到 有 效 实 施 。品牌规划情况与执行情况品牌更新率重点品牌销售贡献或利润贡献(3) 企 业 具 备 良 好 的 业 务 管 理 体 系 。流程顺畅、分工明晰（内部调查）相关内容评价各类经营问题得到及时的反馈和解决东方智业管理顾问有限公司- 3 -4. 财 务 总 监 主 要 业 绩 指 标(1) 能 从 财 务 的 角 度 对 企 业 的 战 略 决 策 提 出 科 学 建 议 。财务报告数量与质量(2) 对 资 金 的 有 效 控 制 和 合 理 使 用 。资金利润率三项费用节约制度的建立

5、与完善(3) 对 企 业 的 投 融 资 决 策 进 行 有 效 实 施 推 进 。投资（融资）计划实现率或超计划使用率(4) 企 业 财 务 管 理 体 系 完 善 ， 能 对 业 务 运 作 提 供 有 效 支 持 和 监 督 。能够实时反映各业务环节情况（进、销、存）坏帐率下降（内部调查）对专业体系服务能力评价5. 办 公 室 主 任 主 要 业 绩 指 标(1) 保 持 企 业 良 好 的 公 共 形 象 与 公 共 关 系 。（市场调查）消费者评价、政府机构（人 员）评价当地媒体正面与负面报道数量或比例（内部调查）重大活动配合评估(2) 指 导 本 部 门 员 工 在 工 作 中 提

6、 高 业 务 能 力 和 专 业 水 平 。辅导与培训人次(3) 有 效 控 制 归 口 管 理 的 费 用 。费用预算执行情况(4) 保 证 企 业 规 章 制 度 制 订 的 规 范 性 。有无规范及检查监督情况6. 总 经 理 秘 书 主 要 业 绩 指 标(1) 出 色 地 打 理 总 经 理 日 常 事 务 。（总经理评价）服务细致、周到与得体程度(2) 为 总 经 理 合 理 安 排 时 间 和 行 程 。东方智业管理顾问有限公司- 4 -主次分明、劳逸结合无事务冲突、缺失(3) 起 草 文 件 不 经 太 多 修 改 即 可 使 用 。7. 办 公 室 内 勤 主 要 业 绩 指

7、 标(1) 文 档 管 理 规 范 。根据制度分类、及时归档(2) 物 品 采 购 的 成 本 控 制 。根据制度执行比价费用节约(3) 有 效 管 理 企 业 财 产 。根据制度建档并定期组织盘查(4) 按 期 完 成 每 周 快 讯 的 采 编 发 放 。完成率(5) 文 件 收 发 无 差 错 、 漏 失 。差错率或缺失率8. 打 字 员 主 要 业 绩 指 标(1) 准 确 及 时 完 成 文 稿 打 印 、 复 印 、 发 传 真 工 作 。(2) 文 档 管 理 规 范 化 。9. 驾 驶 员 主 要 业 绩 指 标(1) 遵 守 交 通 法 规 ， 无 违 章 驾 驶 。(2)

8、车 辆 清 洁 ， 保 养 符 合 要 求 。(3) 交 办 任 务 迅 速 、 安 全 完 成 。10. 接 待 员 主 要 业 绩 指 标(1) 微 笑 服 务 、 礼 貌 接 待 、 使 用 规 范 用 语 。(2) 收 发 报 纸 、 信 件 无 差 错 。东方智业管理顾问有限公司- 5 -11. 医 务 员 主 要 业 绩 指 标(1) 为 病 人 提 供 良 好 服 务 。（内部调查）相关服务满意度无投诉(2) 卫 生 保 健 知 识 宣 传 。宣传方式与频次12. 系 统 管 理 部 部 门 经 理 主 要 业 绩 指 标(1) 企 业 现 有 信 息 系 统 的 正 常 运 转

9、计算机系统稳定率(2) 企 业 现 有 系 统 利 用 水 平 的 提 高计算机系统应用开发情况(3) 企 业 整 体 信 息 化 水 平 的 提 高企业信息系统升级情况（硬件、 软件）新技术与新应用的引进情况(4) 信 息 管 理 规 范 化管理制度执行情况13. 软 、 硬 件 维 护 工 程 师 主 要 业 绩 指 标(1) 保 证 信 息 系 统 正 常 运 转 。应用系统稳定率查错及纠错效率(2) 有 效 完 成 信 息 系 统 开 发 项 目 。计划完成率14. 网 络 、 硬 件 维 护 工 程 师 主 要 业 绩 指 标(1) 保 证 网 络 及 计 算 机 设 备 的 正 常

10、 运 转 。硬件系统稳定率(2) 有 效 完 成 系 统 应 用 项 目 。计划完成率东方智业管理顾问有限公司- 6 -(3) 对 网 络 系 统 出 现 的 问 题 及 时 响 应 ， 及 时 排 除 。查错及纠错效率（内部调查）对其专业服务能力评价15. 人 力 资 源 部 经 理 主 要 业 绩 指 标(1) 为 企 业 的 经 营 和 发 展 提 供 及 时 良 好 的 人 力 资 源 保 障 。人力资源规划及推进情况（内部调查）对其招聘服务能力评价(2) 严 格 控 制 企 业 人 力 成 本 。年度企业人力成本计划及执行情况(3) 培 训 计 划 的 完 成 情 况 。计划完成率（

11、内部调查）对其培训组织效果评价(4) 及 时 、 妥 善 处 理 劳 动 纠 纷 。解决效率（响应时间、处理 时间）解决效果（相关利益者的满意度、系 统改进措施）16. 人 力 资 源 部 内 勤 主 要 业 绩 指 标(1) 员 工 档 案 的 完 整 与 及 时 更 新 。建档及时（具体时间要求：新员工、档案内容更改）资料完整（重大内容无缺失、无失真）(2) 所 负 责 工 作 的 台 帐 齐 全 、 完 整 、 规 范 。上级检查无纰漏(3) 严 守 档 案 秘 密 。无泄密事件17. 培 训 主 管 主 要 业 绩 指 标(1) 按 时 按 质 完 成 教 育 培 训 计 划 。计划完

12、成率（内部调查）对其专业服务能力评价(2) 培 训 资 料 档 案 齐 全东方智业管理顾问有限公司- 7 -所有培训资料按内容和时间的要求整理(3) 员 工 业 务 水 平 和 整 体 素 质 的 提 高（外部调查）业务技能评价、整体素 质评价（内部调查）业务技能评价、人 员素质评价18. 考 核 管 理 员 主 要 业 绩 指 标(1) 企 业 考 核 体 系 完 整 有 效 。各级人员根据要求完成各项考核（内部调查）各级人员对考核工作的形式、内容、效果的评价(2) 考 核 工 作 的 资 料 保 管 完 整 。资料完整（主要内容无缺失、无失真）(3) 考 核 结 果 计 算 无 误 。出错

13、率不高于_19. 人 事 管 理 员 主 要 业 绩 指 标(1) 人 员 调 配 和 招 聘 工 作 及 时 、 符 合 要 求 。工作及时（具体处理时间要求：分招聘、 调配和相关岗 位）手续完整（考核程序和内容无缺失）(2) 及 时 办 理 岗 位 调 整 手 续 。工作及时无拖延（具体处理时间要求：分岗位）及时通知有关各方（具体处理时间要求）(3) 劳 动 合 同 、 社 会 统 筹 办 理 符 合 法 律 规 定 。及时了解政府有关法律、法 规变动情况并在企业内部宣 传执行保证相关工作程序和内容的合法20. 后 勤 保 障 部 经 理 主 要 业 绩 指 标(1) 保 证 商 厦 设

14、备 正 常 运 转 。设备稳定率维修处理效率(2) 及 时 有 效 配 合 其 他 部 门 的 工 作 。（内部调查）专业服务满意度东方智业管理顾问有限公司- 8 -对重大活动的后勤保障评价(3) 安 全 无 事 故 。(4) 在 政 府 部 门 和 企 业 的 安 全 、 卫 生 检 查 中 无 重 大 差 错 。21. 装 修 主 管 主 要 业 绩 指 标(1) 装 修 工 程 验 收 达 标达标率(2) 良 好 的 工 程 管 理工期及时无拖延（计划平均完成率）（内部观察）工作现场有序项目费用节约22. 总 务 主 管 主 要 业 绩 指 标(1) 商 厦 设 备 正 常 运 转 。设

15、备稳定率维修处理效率(2) 安 全 、 消 防 管 理 不 发 生 重 大 事 故 。无事故上级检查无差错23. 租 赁 主 管 主 要 业 绩 指 标(1) 保 证 写 字 楼 较 高 的 出 租 率 。出租率不低于_(2) 保 证 相 关 费 用 的 收 缴 率 。各项费用收缴率达到_(3) 无 重 大 安 全 事 故 。24. 后 勤 保 障 部 内 勤 主 要 业 绩 指 标(1) 健 全 各 类 台 帐 ， 及 时 提 供 工 程 和 设 备 台 帐 查 询 。台帐完备率查询处理响应时间东方智业管理顾问有限公司- 9 -(2) 保 证 采 购 物 品 质 量 、 价 格 合 理 。性

16、价比25. 维 修 班 班 长 主 要 业 绩 指 标(1) 保 证 设 备 正 常 运 行 ， 水 、 电 、 风 正 常 供 应 。设备稳定率维修处理效率(2) 无 重 大 设 备 安 全 事 故 。(3) 严 格 控 制 维 修 和 运 行 费 用 。预算执行情况费用节约26. 保 安 队 长 主 要 业 绩 指 标(1) 确 保 企 业 无 重 大 安 全 事 故 。27. 管 道 工 主 要 业 绩 指 标(1) 出 现 维 修 需 求 及 时 响 应 。(2) 各 楼 层 厕 所 间 、 盥 洗 间 、 下 水 道 无 堵 塞 ， 水 龙 头 无 渗 漏 水 ， 便 池 冲 水箱

17、冲 水 完 好 。(3) 维 修 工 作 保 证 质 量 ， 无 返 工 现 象 。28. 电 工 主 要 业 绩 指 标(1) 出 现 维 修 需 求 及 时 响 应 。(2) 节 约 用 电 。(3) 维 修 工 作 保 证 质 量 ， 无 返 工 现 象 。29. 装 潢 维 修 工 主 要 业 绩 指 标(1) 出 现 维 修 需 求 及 时 响 应 。(2) 维 修 工 作 保 证 质 量 ， 无 返 工 现 象 。(3) 道 具 制 作 符 合 设 计 要 求 。东方智业管理顾问有限公司- 10 -30. 保 安 主 要 业 绩 指 标(1) 确 保 企 业 无 重 大 安 全 事

18、 故 。31. 租 赁 管 理 员 主 要 业 绩 指 标(1) 相 关 费 用 的 及 时 收 缴 。(2) 无 重 大 安 全 事 故 。32. 食 堂 班 长 主 要 业 绩 指 标(1) 及 时 供 应 可 口 饮 食 。(2) 收 支 平 衡 。(3) 无 事 物 中 毒 及 其 他 安 全 事 故 。(4) 无 浪 费 。33. 厨 师 主 要 业 绩 指 标(1) 及 时 供 应 饮 食 。(2) 无 重 大 安 全 事 故 。34. 食 堂 服 务 员 主 要 业 绩 指 标(1) 及 时 清 洁 清 扫 。(2) 无 重 大 安 全 事 故 。35. 市 场 开 发 部 经 理 主 要 业 绩 指 标(1) 完 成 企 业 下 达 的 经 营 指 标 。平均完成率市场份额增长率重点品牌销售贡献或利润贡献(2) 品 牌 规 划 的 可 行 性 与 实 现 率 。品牌规划情况与执行情况（内部调查）品牌规划与品牌结构合理性(3) 保 证 经 营 活 动 合 法 性 、 真 实 性 。