河北滦平残疾人联合会2018年部门预算信息公开.DOC

1、 河北省滦平县残疾人联合会 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将滦平县残联 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 机构设置：我单位属于事业参公管理正科级单位，现有人员 16 人：（其中参公管理人员 5 人，行政工勤 1人，全额事业人员 1 人，自收自支事业人员 9 人。正科级

2、领导 2 人，副科级领导 2 人，副主任科员 1人，下设残疾人综合办公室及残疾人劳动就业服务所。机构设置单位名称 单位性质 单位规格 经费保障方式综合办公室 事业 股级 财政性资金基本保证残疾人劳动就业服务所 事业 股级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。滦平县残联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 415.78 万元，其中：一般公共预算收入 415.78 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入

3、0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦平县残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 415.78 万元，其中基本支出 287.36万元，包括人员经费 269.30 万元和日常公用经费 18.06 万元；项目支出 128.42 万元，主要为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人文化体育、残疾人无障碍设施改造、残疾儿童康复救助、残疾人学生及残疾人子女上学救助等专项支出。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 415.78 万元，较 2017 年预算增加 112.28 万元，其中：基本支出增加69.46 万元，主要

4、为增加人员经费支出；项目支出增加 42.82 万元，主要为增加了其他残疾人事业支出。三、机关运行经费安排情况2018年，滦平县残联机关运行经费共计安排18.06万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，滦平县残联财政拨款“三公”经费预算安排3.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元)；公务接待费0.3万元。与2017年持平。五、绩效预

5、算信息总体绩效目标：1. 切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。对持证残疾人需求状况和基本状况进行动态监测，维护残疾人合法权益，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。2. 保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。逐步实现残疾人“人人享有康复服务，保障贫困和重度残疾人基本生活。摸清残疾人底数，构建残疾人公共服务网络化平台。落实残疾人保障体系和服务体系。3. 为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。对残疾人家庭进行无障碍改造。加强残疾人康复设施，机构建设，为残疾人提供基本的康复服务。对贫困残疾人实施精准扶贫，

6、逐步建立贫困重度残疾人两贴制度和托养制度，建立残疾人志愿者服务体系。4. 维护残疾人合法权益，促进社会稳定。保障残疾人出行权利，融入社会，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” ，促进残疾人增收，保障贫困残疾人基本生活。对残疾学生及残疾人家庭子女实施资助，提高残疾人就业率。职责分类绩效目标一、残疾人法律维权方面.接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。二、残疾人服务方面.逐步实现残疾人“人人享有康复服务” ，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活三、残疾人综合业务管理方面. 对持证残疾人需求情况进行调查

7、，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究2018 年部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责及工作活动绩效目标单位：万元部门职责-工作活动绩效目标444 河北省滦平县残疾人联合会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、残疾人法律维权 切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。接待残疾人信访。 100% 90% 80% 70%处理案件。 100% 90% 80% 70% 1、残疾人法律维权接待残疾人来信来

8、访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。维护残疾人合法权益，促进社会稳定 对残疾人进行法律援助。 100% 90% 80% 70%残疾人家庭无障碍设施建设。100% 90% 80% 70%残疾人公共无障碍设施建设。100% 90% 80% 70%2、残疾人无障碍环境建设加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造保障残疾人出行便利，融入社会对无障碍设 100% 90% 80% 70%444 河北省滦平县残疾人联合会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差施的维修。二、残疾人服务 128.42 开展康

9、复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务逐步实现残疾人“人人享有康复服务” ，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活为贫困残疾人提供基本康复服务100% 90% 80% 70%为重度残疾人提供基本康复服务100% 90% 80% 70% 1、残疾人康复 57.51加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”为贫困残疾儿童提供基本康复服务100% 90% 80% 70%实施贫困残疾人生活补贴100% 90% 80% 70%对贫困残疾人进行

10、临时救助。100% 90% 80% 70% 2、残疾人扶贫和社会保障 30.87加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。 对重度残疾人提供护理补贴100% 90% 80% 70%3、残疾人教育培训就业 40.04大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率对考入高等院校的残疾学生及残疾人子女进行100% 90% 80%

11、70%444 河北省滦平县残疾人联合会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差资助对特教学校残疾学生进行资助100% 90% 80% 70%对贫困残疾人家庭子女寄宿生的资助100% 90% 80% 70%残疾人宣传文体和志愿者助残100% 90% 80% 70%助残公益广告制作和播放100% 90% 80% 70%县内外体育赛事奖励（个人）100% 90% 80% 70%助残志愿者服务 100% 90% 80% 70%县内外文艺活动赛事奖励（个人）100% 90% 80% 70%残疾人扶贫教育培训 100% 90% 80% 70%贫困残疾儿童康复救

12、助 100% 90% 80% 70%4、残疾人宣传文体和志愿者助残组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好保障贫困残疾人基本生 100% 90% 80% 70%444 河北省滦平县残疾人联合会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差活开展残疾人文体活动 100% 90% 80% 70%提高义务教育阶段残疾学生及残疾人子女入学率100% 90% 80% 70%三、残疾人综合业务管理对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监

13、测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。对残保金征收工作进行督导100% 90% 80% 70%扶持残疾人稳定就业 100% 90% 80% 70%对残疾人需求及状况动态监测100% 90% 80% 70%1、残疾人就业保障金征收对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业加强残疾人工作信息化建设100% 90% 80% 70%2、综合业务管理设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息

14、化建设等项工作发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾设施设备运转保障、残疾人组织建100% 90% 80% 70%444 河北省滦平县残疾人联合会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差设等工作增强基层组织服务残疾人能力100% 90% 80% 70%人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展专门协会活动 100% 90% 80% 70%六、政府采购预算情况2018 年，滦平县残联安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算部门：滦平县残联 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 0 0 0滦平县残联 0 0 0七、国有资产信息滦平县残联上年末固定资产金额为 153.21 万元（详见下表） ，本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。