滦平扶贫办公室2018年部门预算信息公开.DOC

1、滦平县扶贫办公室 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省政协 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）承办滦平县扶贫开发领导小组办公室的日常工作。（二）贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针、政策和法律、法规。（三）组织拟定全县扶贫开发工作总体规划，中长期规划和年度计划并组织实施。（四）组织拟定扶贫开发资金，物资分配的使用意见；负责指导、监督和检查资金、物资的使用。（五）组织协调社会各界参与扶贫开发工作，协调联络中央、省、市直国家机关和民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困村工作；负责社会各界扶贫

2、捐赠资金、物资的接收和管理。机构设置： 部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式河北省承德市滦平县扶贫办公室 事业 正科级 财政拨款内设综合股、项目股、金融扶贫股、社会扶贫股、监督检查股。二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省政协机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 6918.32 万元，其中：一般公共预算收入 6918.32万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算

3、总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 6918.32 万元，其中基本支出213.32 万元，包括人员经费 205.24 万元和日常公用经费 8.08 万元；项目支出 6705 万元，主要为提前下达扶贫资金、县级配套扶贫资金、驻村工作队经费等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 6918.32 万元，较 2017 年预算减少 232.38 万元，其中：基本支出增加39.62 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 272 万元，主要为提前下达扶贫资金减少。三、机关运行经费安排情况201

4、8年，滦平县扶贫办公室机关运行经费共计安排8.08万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化原因2018年，滦平县扶贫办公室财政拨款“三公” 经费预算安排0.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.14万元。与2017年相比增加0.06万元，增加的主要原因是：人员经费增加，计提增多。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：525 滦平县扶贫办公室 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效

5、指标优 良 中 差项目管理 项目规划、立项；项目的管理、验收。加强专项资金管理，确保扶贫资金发挥更大的效益。项目计划、申报、立项负责制定各贫困村项目的实施计划、对重要项目进行申报、立项。负责制定各贫困村项目的实施计划、对重要项目进行申报、立项。工作任务完成率100%95%90%及以上90%及以下项目指导、验收、 对贫困村实施的项目，进行前期指导； 对贫困村实施的项目，进行前期指导； 工作任务完成 100 9 90% 90%525 滦平县扶贫办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差报账 按立项的项目进行逐一验收并组织报账。按立项的项目进行逐一验收

6、并组织报账。率 % 5% 及以上及以下监督管理对已实施完工报账的项目，进行后期监督管理对以实施完工报账的项目，进行后期监督管理工作任务完成率100%95%90%及以上90%及以下培训工作组织县、乡、村干部培训及实用技术培训组织实施扶贫县、乡、村干部的业务培训和贫困农民培训工525 滦平县扶贫办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差作县、乡、村干部培训扶贫系统干部、相关部门以及乡镇、村干部参加的业务、政策、等培训扶贫系统干部、相关部门以及乡镇、村干部参加的业务、政策、等培训工作任务完成率100%95%90%及以上90%及以下贫困农民培训工作重点村

7、中的村干部及种养殖户，重点村中的村干部及种养殖户，工作任务完成率100%95%90%及以上90%及以下525 滦平县扶贫办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差社会帮扶 组织协调社会各界参与扶贫开发工作组织协调社会各界参与扶贫开发工作。联络中央、省直机关及民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区工作。帮扶工作负责协调联络中央国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校和省、市级领导定点联系重点村的服负责协调联络中央国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校和省、市级领导定点联系重点村的服工作任务完成率100%95%90%及以上90%及以下525

8、 滦平县扶贫办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差务保障工作 务保障工作525 滦平县扶贫办公室 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、项目管理 6265.00 项目规划、立项；项目的管理、验收。 加强专项资金管理，确保扶贫资金发挥更大的效益。1、项目计划、申报、立项 4543.00负责制定各贫困村项目的实施计划、对重要项目进行申报、立项。负责制定各贫困村项目的实施计划、对重要项目进行申报、立项。工作任务完成率100% 95%90%及以上90%及以下2、项目指导、验收、报账 1722.00对贫困

9、村实施的项目，进行前期指导；按立项的项目进行逐一验收并组织报账。对贫困村实施的项目，进行前期指导；按立项的项目进行逐一验收并组织报账。工作任务完成率100% 95%90%及以上90%及以下3、监督管理 对以实施完工报账的项目，进行后期监督管理 对以实施完工报账的项目，进行后期监督管理 工作任务完成率 100% 95% 90%及以90%及以525 滦平县扶贫办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差上 下二、培训工作 组织县、乡、村干部培训及实用技术培训组织实施扶贫县、乡、村干部的业务培训和贫困农民培训工作1、县、乡、村干部培训扶贫系统干部、相关部

10、门以及乡镇、村干部参加的业务、政策、等培训扶贫系统干部、相关部门以及乡镇、村干部参加的业务、政策、等培训工作任务完成率100% 95%90%及以上90%及以下2、贫困农民培训工作重点村中的村干部及种养殖户， 重点村中的村干部及种养殖户， 工作任务完成率100% 95%90%及以上90%及以下三、社会帮扶 440.00 组织协调社会各界参与扶贫开发工作组织协调社会各界参与扶贫开发工作。联络中央、省直机关及民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区工作。1、帮扶工作 440.00负责协调联络中央国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校和省、市级领导定点联系负责协调联络中央国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校和省、市级领导定点联系工作任务完成率100% 95%90%及以90%及以