漯河场发展服务中心2018部门预算公开.DOC

1、1漯河市市场发展服务中心 2018 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三) 人员构成情况二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能（1）漯河市市场发展服务中心，成立于 2002年 9月，2003年 6月中心与工商部门正式分离。按照市编委印发漯河市市场发展服务中心机构编

2、制方案 （漯编200455 号） 、 关于漯河市市场发展服务中心机构编制问题的批复 （漯编200893号）文件，市市场发展服务中心内设机构 2科 1室：办公室（财务科隶属办公室，会计主管 1人，出纳 1人） 、市场规划建设科、物业管理与经营科。中心下设 4个市场服务处。（2）部门主要职责有：漯河市市场发展服务中心是根据工商行政管理体制改革需要成立的市政府直属正处级事业单位，承担着开发市场、建设市场、从事市场服务和经营、保持转岗人员队伍整体稳定等任务。具体职能是:参与全市市场体系建设规划，对市区新建市场可行性报告1进行调研和论证；承担政府出资举办、联办及中心自办市场的建设、改造、2设施维修和物业

3、管理工作，负责国有资产的保值、增值；开发市区内市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；3开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、4生活等方面的有偿服务；搞好各类市场的环境卫生和消防安全，协助有关部门维护5市场经营秩序。 3(二）部门预算单位构成漯河市市场发展服务中心属一级预算单位，无二级机构。（三）人员构成情况中心共有编制 106人，行政编制 0人，事业编制 106人；在职职工 90人，离退休人员 10人。二、2018 年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：（1）保证全体在编人员工资、 “四金”正常待遇，确保工商转岗人员队伍整体稳定；（2）组织做好农贸市场、老旧工业品市场

4、升级改造工作，完成承担的“创卫” 、 “创文”任务；（3）组织做好所辖市场的设施日常维护、水电保障、卫生、保洁、消防安全、秩序维护等日常管理和服务工作，为广大商户提供整洁有序安全稳定的经营环境。（一）收入支出预算总体情况说明2018 年收入总计 748.34万元，支出总计 748.34万元，与 2018年相比，收、支总计各减少 68.35万元，下降 9.13 %。主要原因：今年预算无市场项目支出。（二）收入预算说明2018年收入预算 748.34万元，其中：2017 年部门预算结转 0万元，财政拨款收入 748.34万元，专项收入 0 4万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，国有资源

5、（资产）有偿使用收入 0万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付 0万元，专户管理的收入 0万元，其他收入 0 万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算 748.34万元，其中：基本支出152.68万元，占 20.40%；项目支出 595.66万元，占79.60%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算 748.34万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少 68.35万元，下降9.13%，下降的主要原因： 一是今年预算无市场维修建设项目支出。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为 748.34万元。主要用

6、于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.62万元，占年初预算 95.36%；教育支出(类)0 万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）19.7 万元，占年初预算2.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.04 万元，占年初预算 0.67 %；住房保障（类）支出 9.98万元，占年初预算1.33%。（六）支出预算经济分类情况说明5按照财政部关于印发的通知(财预201798 号)要求，从 2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总

7、表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018年预算支出 748.34万元，其中：人员经费738.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

8、用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明62018年府性基金预算支出年初预算为 0万元。（八）我部门 2018年无国有资本经营预算收入支出。（九） “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 3万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0 万元。具体支出情况如下：（ 1） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0万元

9、。 （ 2） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 3万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数、公务用车购置费预算数与 2017 年持平，原因是：我单位属非车改单位，单位人员 122人，每年仅拨付 3万元车辆运行费，无法维持正常车辆运行，所以无法下降。（ 3） 公 务 接 待 费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 0万元。减少的主要原因是我单位没有拨公务接待费。（ 十 ） 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（1）

10、机关运行经费支出情况中心 2018年机关运行经费支出预算 748.34万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况7我中心 2018年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。（3）政府购买服务支出情况我中心 2018年政府购买服务预算安排 0万元。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年，我中心共组织对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 400 万元,主要是：1、果品市场危房改造及中华市场消防改造项目 300万元。2.受降路农贸市场维修 专项资金 100万元等。2018 年，我中

11、心未安排项目资金，仅人员经费，待以后安排项目资金时再开展绩效评价。（5）专项转移支付项目情况2018 年，我中心无负责管理的专项转移支付项目及资金。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。85、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理

12、，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表96、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表