2018昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心部门预算.DOC

1、12018年度昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心部门预算目录第一章 2018 年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2018 年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明2四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算

2、基本支出财政拨款说明八、 “三公”经费支出情况说明九、政府性基金预算支出说明十、机关运行经费安排情况说明十一、政府采购情况说明十二、对专业性较强的名词的解释十三、国有资产占用情况说明第一章 2018 年度部门预算报表部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 129.82 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入 三、国防支出四、事业单位经营收入 四、公共安全支出五、其他收入 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3九、医疗卫生与计划生育支出122.69十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二

3、、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 7.13二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 129.82 支出总计 129.82部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴其他收入用事业基金弥补收支4收入 收入 差额208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080

4、504未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构2100302 乡镇卫生院21004 公共卫生 129.82 129.822100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构 129.82 129.822100408 基本公共卫生服务21011 医疗保障 4.55 4.552101101 行政单位医疗2101102 事业单位医疗 4.55 4.552100506 新型农村合作医疗221 住房保障支出

5、7.13 7.1322102 住房改革支出 7.13 7.132210201 住房公积金 7.13 7.13部门公开表 85部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080599 未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构2100302 乡镇卫生院21004 公共卫生 129.82 129.822100401

6、疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构 129.82 129.822100408 基本公共卫生服务21011 医疗保障 4.55 4.552101101 行政单位医疗2101102 事业单位医疗 4.55 4.552100506 新型农村合作医疗6221 住房保障支出 7.13 7.1322102 住房改革支出 7.13 7.132210201 住房公积金 7.13 7.13财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算一、一般公共预算拨款129.82一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款 二、外交支出三、国防支

7、出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出122.69 122.69十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出7十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 7.13 7.13二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 129.82 支出总计 129.82 129.82 0一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科

8、目 2018年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080504 未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院82100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构2100302 乡镇卫生院21004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构 129.82 129.82 2100408 基本公共卫生服务21011 医疗保障 4.55 4.552101101 行政单位

9、医疗2101102 事业单位医疗 4.55 4.552100506 新型农村合作医疗221 住房保障支出 7.13 7.1322102 住房改革支出 7.13 7.132210201 住房公积金 7.13 7.13229 其他支出230 转移性支出一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元经济分类科目 2018年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 94.56 94.5630101 基本工资 39.01 39.0130102 津贴补贴 32.27 32.2730103 奖金 5.94 5.94930102 独生子女费 0.02 0.0230110 社会保障缴费

10、 4.55 4.5530108 基本养老保险缴费 12.77 12.77302 商品和服务支出 12.65 12.6530201 办公费 3 330202 印刷费30208 取暖费 8.57 8.5730216 培训费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用 1.08 1.08303 对个人和家庭的补助 22.61 22.6130301 离休费30302 退休费 15.45 15.4530113 住房公积金 7.13 7.1330399 其他支出 0.03 0.03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费10政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2017年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出项目支出0000000000合计 0 0 0行政事业性项目和专项资金绩效目标表单位：万元资金类型 资金名称财政厅主管处 资金属性主管部门 主管部门编码项目起始时间 项目终止时间实施单位资金总额:项目资金申请（万元）1.一般公共预算: