肇东农业广播电视学校2016年部门.DOC

1、肇东市农业广播电视学校2016年部门预算及有关情况的说明第一部分 肇东市农业广播电视学校基本情况一、主要职责肇东市农业广播电视学校是一所全额拨款预算单位，本校开设中专农业培训班、中专后继续教育培训班面向全社会招生。学员毕业后由省农业广播电视学校和中央农业广播电视学校颁发中专后继续教育证书（相当与大专学历）和中专毕业证书。我校同时负责全市农业相关知识的培训工作。二、内设机构根据上述职责，肇东市农业广播电视学校内设教务室、财务室及办公室等3个科室。三、人员构成2015年末，肇东市农业广播电视学校单位编制数为12人，年末实有人数12人（其中：农艺师7人，科员3人，高级工1人，普工1人） ，退休人员9

2、人，离休人员1人，遗属1人。第二部分 肇东市农业广播电视学校2016年财政拔款预算表详见附件（2016 年部门预算公开表）第三部分 肇东市农业广播电视学校关于2016年部门预算安排情况说明一、关于公共预算收支总表的说明：肇东市农业广播电视学校2016年支出预算114.36万。比2015年增加15.36万元，其中：工资福利支出增加10.69万元，对个人和家庭补助支出增加2.3万元，商品和服务支出增加1.9万，项目支出增加0.47万元二、关于公共预算财政拨款支出表的说明肇东市农业广播电视学校2016年财政拨款预算114.36万元，其中：工资福利支出62.69万元，占财政拨款的54.8%；对个人和家

3、庭补助支出44.3万元，占财政拨款的38.7%；商品和服务支出4.9万元，占财政拨款的4.3%；项目支出2.47万元，占财政拨款的2.2%。三、关于政府性基金预算支出表的说明肇东市农业广播电视学校2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排各项支出，故“政府性基金预算支出表”无数据。四、公共预算“三公经费”情况表的说明（一）、因公出国（境）经费。2016 年预算未安排因公出国（境）经费。（二）、公务接待费。2016 年预算未安排我单位执行公务及业务活动费。（三）、公务用车购置和运行费。2016 年预算安排公务用车运行费 4 元，与上年持平。2016 年未安排公务用车购置费。五、机关运行经费情况肇

4、东市农业广播电视学校 2016 年度办公经费 0.9 万元，公务用车运行维护费 4 万元，专项业务费 2.47 万元。六、政府采购情况肇东市农业广播电视学校 2016 年度无政府采购支出。7、国有资产占有使用情况我单位固定资产：1.电脑台式机 2 台合计金额：7998.00 元，2.打印机 2 台合计金额：3950.00 元，3.铁卷柜 2 个合计金额：1780.00 元，4.办公桌椅 4 套合计金额：3480.00 元，5.电源 2 套合计金额：170.00 元，6.流动服务车 1 辆金额：194000.00 元，我单位固定资产金额合计：211378.00 元，均在正常使用无折损。8、预算绩

5、效情况我单位 2016 年财政预算拔款 114.36 万元，其中：工资福利支出 62.69 万元，对个人和家庭补助支出 44.3 万元，商品和服务支出 4.9 万元，项目支出 2.47 万元。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

6、入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴

7、纳的所得税。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级

8、科目的其他项目支出。十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的

9、事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资、优化经济环境等方面指出。二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

10、：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。二十八、农林水

11、支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。三十三、住房保障支出（类）住

12、房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。