2015年深圳技师学院部门预算草案.DOC

1、12015 年深圳技师学院部门预算草案本预算草案根据中华人民共和国预算法 、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。部门法人签字： 第一部分 深圳技师学院概况一、主要职能负责全日制中、高等职业教育，并可向社会培训高级技术技能人才。二、机构编制及交通工具情况深圳技师学院编制数 529 人，实有人数 449 人；退休 46 人；学生人数 8711 人。未实行公务用车改革，实有车辆 62 辆，包括定编车辆 33 辆和非定编车辆 29 辆。三、2015 年主要工作目标深圳技师学院 2015 年主要工作目标包括：1. 精心抓好骨干专业和校园文化两项建设工

2、作；2. 全力确保财务、校园和交通三类安全；3. 着力完善学生分层次管理、教师弹性坐班制、社会化培训与技能鉴定和新校区各项基础设施等四项工作；4.扎实推进人事制度改革。第二部分 深圳技师学院 2015 年部门预算收支总体情况一、收入情况2015 年技师学院部门预算收入 35,437.86 万元，比 2014 年增加 159.70 万元，增加0.5%，其中：财政预算拨款 30,072.79 万元、事业收入 4,200.00 万元、用事业基金弥补收支差额 1,165.07 万元。收入增加主要原因说明：1.新迁校区增加教学设备及修缮项目支出。二、支出情况2015 年技师学院部门预算支出 35,437

3、.86 万元，比 2014 年增加 159.70 万元，增加0.5%。按预算项目划分，其中：人员支出 10,876.68 万元、公用支出 3,484.41 万元、对个人和家庭补助支出 1,386.36 万元、项目支出 19,690.41 万元。支出增加主要原因说明：1. 新迁校区增加教学设备及修缮项目支出。2第三部分 深圳技师学院 2015 年部门预算收支具体情况深圳技师学院预算 35,437.86 万元，包括人员支出 10,876.68 万元、公用支出3,484.41 万元、对个人和家庭补助支出 1,386.36 万元、项目支出 19,690.41 万元。（一）人员支出 10,876.68

4、万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 3,484.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出 1,386.36 万元，主要是退休人员经费、计划生育奖、住房公积金和购房补贴等经费。（四）项目支出 19,690.41 万元，具体包括： 1.教学支出 4,345.45 万元，主要用于开展临聘人员管理、技能节、学生运动会、教研项目、学生实训耗材购置及技能竞赛。 2.学生经费支出 635.00 万元，主要用于招生业务、毕业生就业推荐业务、学生日常管理业务及校企合作业务。3.奖助学金 540.00 万元，主要用于学生

5、困难补助及助学金业务和学生奖学金业务。4.科研支出 120.00 万元，主要用于科研项目和专业顾问委员会管理业务。5.设备购置 2,857.67 万元，主要用于政府采购和自行采购设备购置。6.修缮费 1,245.05 万元，主要用于政府采购和自行采购修缮支出。7.社会化培训 1,400.00 万元，主要用于社会化培训人员支出、鉴定考核业务、设备和耗材购置、日常管理和其他业务支出。8.待支付以前年度采购项目 8,415.83 万元，主要用于 2014 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。9.严控类项目 104.41 万元，主要用于公务接待和公务用车购置及运行。10

6、.预算准备金 27.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。第四部分 深圳技师学院 2015 年政府采购预算情况按照政府采购管理方式改革有关要求，2015 年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015 年为深圳技师学院政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计 5,517.30 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 2,758.65 万元，指标剩余 2,758.65 万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预3算执行进度偏慢问题。同时，按照国务院

7、有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015 年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目” ，用于 2014 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。第五部分 深圳技师学院“三公”经费财政拨款预算情况一、 “三公”经费的单位范围深圳技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本级1个事业单位。二、 “三公”经费财政拨款情况说明2015年“三公”经费财政拨款预算352.50万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少192.00万元。1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费

8、管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。公务接待费。2015年预算数24.00万元，与2014年相同。主要用于全国各地技工院校及各地人力资源社会保障部门、国外职业教育专家和学者等来我院学习考察交流的公务接待支出。公务用车购置和运行维护费。2015年预算数328.50万元，其中：公务用车购置费2015年预算数90万元，比2014年预算数减少187.00万元；公务用车运行维护费2015年预算数238.50万元，比2014年预算数减少5.00万元。车辆数量、主要开支情况及经费减少原因：2014年购置中巴车2台共90万元，尚未支付，列入“待支付以前年度政府采购项目”编入今年预算；现有车辆62辆，其中公务车49辆，汽车驾驶员培训用教练车13辆；公务用车运行维护费主要用于49辆公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出；为贯彻落实市委市政府关于党政机关厉行节约的通知要求，减少公务用车运行维护费。