2018年西峡文明办部门预算公开.DOC

1、2018 年西峡县文明办部门预算公开第一部分西峡县文明办概况一、西峡县文明办主要职责西峡县文明办是县委、县政府组织全县群众性精神文明建设工作的职能部门，是县精神文明建设指导委员会的办事机构，负责处理委员会的日常工作。西峡县城镇管理委员会办公室（简称城管办）是县城镇管理委员会的办事机构，与县文明办合署办公，主任由文明办主任兼任。(一)研究制订全县精神文明建设中长期发展规划，并组织实施。（二）制订全县创建文明城市总体规划并具体组织实施，组织开展全县文明城市竞赛活动，逐步提高城市的文明水平。（三）制订全县文明系统、文明集镇、文明村镇、文明户创建活动规划，指导全县开展文明集镇竞赛和文明村镇、文明户评选

2、活动。（四）研究制订县级文明单位标准；负责国家级、省级和市级文明单位、文明景区、文明小区、文明窗口的评选、推荐工作；负责对各级文明单位进行指导、监督、奖惩等管理工作。（五）组织开展军民共建、警民共建、工农共建、银企共建精神文明活动，总结经验，表彰先进，推动共建工作。（六）组织全县精神文明建设活动，开展社会公德、职业道德、家庭美德教育，提高全体市民的两个素质，并负责对活动情况进行考评。（七）负责全县精神文明建设活动宣传教育工作；组织对市民进行城市意识、文明意识等基本要求的培训教育。（八）负责全县文明市民、文明工商户评选和表彰。（九）负责全县精神文明建设协会工作。（十）承办县委、县政府交办的其他事

3、项。二、西峡县文明办构成根据西峡县委办公室关于印发的通知文件精神，明确了西峡县精神文明建设指导委员会办公室（简称文明办） 文明办行政编制 4 人，事业编制（含城管办）4 人，实用人数 9 人。 第二部分西峡县文明办 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明文明办 2018 年收入总计 60.64 万元，支出总计 60.64万元，与 2017 年相比，收入支出增加 3.6%。主要原因：人员增资。 二、收入预算总体情况说明文明办 2018 年收入合计 60.64 万元，其中：财政拨款 60.64 万元; 收费安排 0 万元；罚没收入 0 万元；国有资本收益收入 0 万元；专户安排

4、 0 万元；提前下达转移支付安排 0 万元。三、支出预算总体情况说明西峡县文明办 2018 年支出合计 60.64 万元，其中：基本支出 60.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。四、一般公共预算支出预算情况说明西峡县文明办 2018 年一般公共预算支出年初预算为60.64 万元。主要用于以下方面：人员经费 55.48 万元，占91%；公用经费 5.15 万元，占 9%；一般性项目支出 0 万元，政策性配套支出 0 万元，事业发展专项支出 0 万元，其他支出 0 万元。 五、一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 60.64 万元，其中：人员经费

5、55.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件

6、购置更新、其他资本性支出。六、政府性基金预算支出情况说明2018 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。七、 “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 2.7 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年一致。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.（三）公务接待费 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接

7、待（含外宾接待）支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算 60.64 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018 年无政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”2018 年预算中专项转移资金 0 万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”

8、 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

9、训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：西峡县文明办 2018 年度部门预算表1、2018 年部门收支总体情况表2、2018 年部门收入总体情况表3、2018 年部门支出总体情况表4、2018 年财政拨款收支预算总表5、2018 年一般公共预算支出情况表6、2018 年部门预算基本支出情况汇总表7、2018 年 一般公共预算“三公”经费支出情况表8、2018 年政府性基金预算支出情况表9、2018 年国有资本经营预算支出情况表