1、编号：CX/LT70307-2004蓝田啤酒有限公司作 业 文 件 第二版 第 0 次修改辅料搬运、贮存、防护和交付作业指导书 第 1 页 共 2 页1 目的对辅助材料在搬运、贮存、交付过程中实行规范化管理和控制，防止物料损失，保证生产需求。2 适用范围适用于本公司辅料（即化工原料、燃料、啤酒助滤剂等所有辅料，玻璃瓶、塑木箱除外）仓库物资管理的作业指导。3 职责辅助材料仓库负责辅助性材料管理控制，辅料仓库由物管处归口管理。4 工作程序4.1 验收入库4.1.1 物资进库时，由仓库保管员与交货人双方清点数目无误后，应逐项填写物资进库登记表 ，并按标识和可追溯性控制程序进行物品标识，然后向质量处递
2、交物品质量报检通知单 。4.1.2 保管员依据检验结果对物资检验状态进行标识，合格品建帐立卡，不合格品按不合格品控制程序向质量处递交不合格品报告单 。4.1.3 仓库保管员依据质量处检验结果与评审结果方可办理入库（退货）手续，入库单还须保管员、主管签字。如：物资验收入库流程图：物资进库清点数量进库登记物品标识物品报检出具检验单立卡、登帐、填写货位收发台帐 状态标识贮存入库合格 退货不合格评审质量处递交不合格品报告单不合格合格入库贮存 4.1.4 特殊物资如酒精、化学药品、煤等不进库存放的物资则由采购员与仓库保管员将货物送交车间，三方清点数目无误后凭检验结果、销售发票、采购计划单办理出入库手续。
3、4.2 搬运、贮存所有入库物资，根据其化学性能按指定地点分类码放整齐。编号：CX/LT70307-2004蓝田啤酒有限公司作 业 文 件 第二版 第 0 次修改辅料搬运、贮存、防护和交付作业指导书 第 2 页 共 2 页4.2.1 入库物资在搬运过程中要轻拿轻放，有特殊要求的要按规定要求存放，库内要保持摆放整齐，标志鲜明。4.2.2 仓库要保持干燥、通风、地面无积水，每日上班后半小时内做好库内外清洁卫生。4.2.3 贮存期间，每天上下班要进行检查，做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防变质、防漏电等十防工作。4.3 发放交付4.3.1 库内所有的物资发放时，要坚持先进先出的仓库
4、管理原则。4.3.2 发放前，必须填写实物领料单，标明物资名称、规格、数量等，保管员和领料员签字。4.3.3 销售部门领用标签、纸箱等物品，如果系业务赠送的可由营销部开具销售证明单，除不开金额外其它按常规开具，由营销部经理审批；如果出售的则由计财部开销售证明单，仓库凭加盖公章的提货联予以发货，不另开具出库单。4.4 报告与记录4.4.1 库内所有记录按质量记录控制程序执行。4.4.2 物资出入库时，保管员据实记入材料明细台帐和填写原辅材料货位收发台帐 ，做好物资进出日报表，每月底做好物资进、耗存汇总表 ，年终做好盘存表，并分别呈报物管处、计财部、生产部。5 相关文件5.1 标识和可追溯性程序 CX/LT705-20045.2 质量记录控制程序 CX/LT402-20035.3 不合格品控制程序 CX/LT804-20046 质量记录6.1 物品标识卡 R/LT705-016.2 物资进库登记表 R/LT70307-016.3 原辅材料货位收发台帐 R/LT70306-026.4 物品质量报检通知单 R/LT803-016.5 收料单 R/LT70309-01
