1、辅料采购控制程序内容：5.1 采购标准的制定辅料采购标准由工厂制定，内容包括需采购的名称、规格、等级、质量要求、验收方法等。采购标准报主管领导批准后，作为采购员采购辅料的依据。5.2 选择供应商的准则 价格合理，质量符合要求，信誉好、正规可靠，能按时、按量交货，与公司有良好的合作关系并提供及时的售后服务。5.3 对于用量多，价值高，长期稳定使用的辅料，其供应商选择，按以下程序进行。5.3.1 配送部根据 5.2 之准则收集供应商材料，建立供应商档案，每种物料最好有 3 家以上供应商可供比较和选择。5.3.2 对已存在供货关系的供应商，由配送部对以往的采购记录进行统计分析，从价格、交货期、供货地
2、点、服务等方面对供应商进行评价，评价结果填进辅料供应商评价表中；由工厂对供应商提供产品的质量进行评价，评价结果填写在辅料供应商评价表中；由主管领导根据以上评价结果，决定是否列为合格供应商。5.3.3 新供应商之评价与选择 有选择新供应商需要时，配送部对新供应商提供的有关证明文件和材料进行详细的审查和确认，并索取样品交使用部门验证，通过后少批量采购试用，合格后可以中批量采购试用，仍然合格则可大批量采购使用，经以上程序后按 5.3.2 节进行评价，决定是否列为合格的供应商。对于使用情况，由工厂出具试用报告。5.3.4 经以上评价合格后的供应商，由配送部将其列入辅料合格供应商名单 ，每种物料最好选出
3、 2 家以上合格供应商。物料只能向合格供应商采购，特殊情况下向别的供应商采购需经总经理或其授权人批准。5.3.5 合格供应商的复审5.3.5.1 配送部组织相关部门每年一次对合格供应商按 5.2.3 进行复审。5.3.5.2 如复审不合格或发现供应商所供物料有重大的质量问题时，配送部应立即停止向其采购，通知供应商限期整改。5.3.5.3 供应商限期整改后，配送部依据其整改材料对其整改措施和整改效果进行评价，评价合格的按合格供应商处理；评价不合格的应在辅料合格供应商名单中删除，停止向其采购。5.3.5.6 供应商档案的建立配送部应建立和保存供应商档案，内容包括：1） 由供应商提供的材料2） 辅料
4、供应商评价表3） 供应商供货量不合格情况记录4） 其它5.4 采购计划配送部根据生产需要和辅料存量，制定辅料采购计划，报总经理或其授权人批准后执行。5.5 采购实施5.5.1 采购员依据辅料采购计划 ，填写辅料采购审批单，报配送部经理批准，若金额在人民币二万元以上的，则需报总经理或其授权人批准后，向合格供应商采购。5.5.2 大宗物料的采购应签订采购合同，明确质量要求，退货条件和违约责任等。5.5.3 因临时接到订单需计划外采购料时，由物料使用单位核查库存后填写辅料采购审批单，报部门负责人批准采购，若金额在人民币二万元以上的，则需报总经理其授权人批准。5.5.4 配送部和辅料仓库应对物料进行存量管制，确定各种物料的安全存量、订购点、订购量等，以便及时采购，保证物料供应正常，不影响生产。5.6 采购物料的验收5.6.1 采购物料的品名、规格、数量、外观、合格证明等由仓管员验收。5.6.2 采购物料的质量由使用单位指定人员验收或实际使用过程中验收。5.6.3 验收不合格的物料，验收人员应填写不合格报告，交配送部按采购合同规定退货或索赔。
