建设工程质量检测机构检查表.DOC

1、 建设工程质量检测机构检查表 检测机构名称： 属 地： 河北省住房和城乡建设厅 2017 年 月 日 说 明 一、检查表内容 检查项目分四个单项， 66 个子项，满分 400 分。检查项目中用黑体字标注的，为应予行政处罚的项目。 二、检查结果确定 （得分与总分只计算涉及到的项目）。 1、单项得分高于该项总分的 80（含）时，该单项结果评定为好。单项得分为该项总分的 60 -80时，该单项结果评定为中。单项得分低于该项总分的 60时，该单项结果评定为差。 2、检测机构最终检查结果分为好、中、差。四个单项结果全部评定为好时，检查结果评为好。四个单项评定中有中时，检查结果评为中。四个单项评定中有差时

2、，检查结果评为差。 3、检查组发出整改通知书的，问题所属的单项评定为中、差。检查组发出行政处罚建议书的，问题所属的单项评定为差。 三、处理措施 1、检查结果评定为中的检测机构，应针对存在的问题进行整改，并报市、省直管县建设主管部门。 2、对检查结果评定为差的检测机构，检查组应向 检测机构发出整改通知书。 3、对出现涉及应予行政处罚子项的检测机构，检查组应向检测机构所在的设区市、省直管县住建局（建设局）发出行政处罚建议书。 建设工程质量检测机构基本情况 单位名称 地 址 联 系 人 电 话 单位性质 营业执照编号 注册资金 资质证书编号 资质范围 见证取样 （ ） 使用功能 （ ） 地基基础 主

3、体结构 建筑门窗 室内环境 钢结构 建筑节能 建筑智能化 建筑 幕墙 法定代表人 技术人员数量 技术负责人 职 称 技术负责人年龄 从事本专业年限 房屋面积 恒温室面积 计量认证证书编号 证书有效期 注册人员信息 （姓名、注册编号、注册专业） 备 注 建设工程质量检测机构检查表 检查项目 分值 检查方法 计分标准 得分 检查情况 (一 )资质条件（满分 125） 1 组织机构和人员 1）法定代表人、技术负责人、质量负责人有任命文件。技术负责人满足任职资格要求。 5 检查相关文件、证书、资料是否齐全。 缺 1 项扣 2分 2）内部各部门的功能、负责人姓名及各部门间的相互关系明确（组织机构框图）。

4、 5 3）检测人员数量符合要求。 10 缺 1 个检测人员扣 2 分 4）注册人员符合要求。 10 注册人员不满足要求扣10 分 5）公司注册资金满足要求。 2 6）检测人员熟悉本岗位责任制度。 5 抽取部分人员进行问询。 2 规章制度 1）有质量管理制度。 5 2）有各岗位人员的岗位责任制。 3 3）有仪器设备检定、使用及维护制度。 3 制度齐全得2 分，有相应记录得 1分 4）有样品管理制度。 3 5）制度内容符合法律、法规及行业有关规定。 5 6）制度内容科学、合理，可操作性强。 5 3 仪器设备 1）仪器设备的精度、量程及准确度符合国家相关标准规程的规定。 5 1 处不符合扣 2 分

5、2）仪器设备的配备数量应能满足业务检测需要。 10 结合附表所列清单逐一核对。 1 处不符合扣 1 分 3）所有仪器设备应得到正常维护，重要仪器设备应有齐全的使用记录。 5 4）仪器设备有明显的状态标识，有缺陷或有怀疑 的应停用，直至修复为止。 2 检查项目 分值 检查方法 计分标准 得分 检查情况 5）有仪器检定计划表，且内容齐全。 2 6)仪器设备应在检定或校准有效期内。 （重要仪器设备超出检定有效期仍在使用的要对检测机构予以行政处罚） 10 抽取部分检测报告，查验所用计量器具的检定状态。(检定或校准要覆盖仪器设备的常用量程。 ) 1 处不符合扣 3 分 7）重要仪器设备应有操作规程。 2

6、 1 处不符合扣 1 分 8）建有仪器档案，内容齐全。 5 4 环境条件 1）试验场所应布局合理、清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作人员安全操作。 5 1 处不符合扣 1 分 2）室内管道和电气线路布置整齐，并有相应的安全管理措施。 5 1 处不符合扣 1 分 3）试验场所温湿度应满足相关标准的要求，应有必要的监控设备。 5 1 处不符合扣 2 分 4）有毒有害及危险岗位应有通风及安全防护设施。 2 5）与检验工作无关的物品不得带入试验场所。 3 6）办公试验场所有产权证明或租赁合同。 3 (二 )检测市场行为（满分 90） 1 工作业绩 1）本年度检测业务正常开展，出具检测报告及时准确。 1

7、0 抽取台账，检 查业务开展情况，抽取部分报告和委托单，检查强条执行情况。 1 处不符合扣 1 分 2）严格执行国家建设工程强制性标准，遵守国家及行业有关法律法规的规定。 10 1 处不符合扣 2 分 3）本年度无检测质量事故。 5 参考当地主管部门意见，结合投诉、整改等情况评定。 1 处不符合扣 5 分 4）建立不合格台账，并及时通知相关单位。 5 无台账扣 5分，其它 1处不符合合扣 1 分 检查项目 分值 检查方法 计分标准 得分 检查情况 5）按照有关规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项。 10 未按规定上报检测不合格事项扣10 分 2 具体市场行为 1） 超资质或无资质从事建设

8、工程质量检测活动。 10 抽取台账、合同、报告，结合当地建设主管部门意见做出评定。 有此现象扣10 分 2） 涂改、伪造、倒卖、出借、出租或者以其他形式非法转让资质证书 。 5 有此现象扣5 分 3） 严禁其他单位或者个人以本单位名义承揽业务 ，或以 其他单位名义承揽业务，或转包检测业务。 5 有此现象扣5 分 4）无不正当的竞争，与检测项目相关的设计、施工、监理等单位无隶属关系或者其他利害的关系。 5 有此现象扣5 分 5）未取得资格证书的检测人员不得从 事检测工作，出具检测报告。 5 有此现象扣5 分 6） 伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论。 10 有此现象扣10 分 7）设备和人

9、员配置与工作量相适应。（重点检查钢筋力学性能、砼强度、砼抗渗） 10 根据试验台账与设备、人员情况对照。 超出合理范围扣 10 分 (三 )检测工作质量（满分 120） 1 质量记录 1）质量记录填写准确、清晰、真实，不得任意涂改。 5 每项资质抽取 5份原始记录和台账进行核查。 1 处不符合扣 1 分 2）原始记录 与设备使用记录、台帐应相互对应。 5 1 处不符合扣 1 分 3）质量记录的数据处理符合标准要求，术语规范，使用法定计量单位。 5 1 处不符合扣 1 分 4）原始记录有检验人和审核人签字。 5 1 处不符合扣 1 分 5）档案资料管理规范，原始记录能够完整溯源整个检测过程。 1

10、0 1 处不符合扣 2 分 1）检测内容与委托或合同要求相符。 5 1 处不符合扣 1 分 检查项目 分值 检查方法 计分标准 得分 检查情况 2 检测报告 2）检测结果应准确、清晰、明确、客观地在检测报告中表述。 5 抽取部分检测报告、委托书、合同进行核查。（每项资质 5 份） 1 处不符合扣 1 分 3）检测报告应按年度统一编号。 5 1 处不符合扣 1 分 4）检测报告的检测信息完整。 10 1 处不符合扣 1 分 5）使用全省统一的检测报告格式。 5 1 类不符合扣 1 分 6）检测执行的标准现行有效。 5 1 处不符合扣 2 分 7）检测报告有检测人、审核人、批准人签字，并加盖检测机

11、构公章或检测专用章 。 5 1 处不符合扣 2 分 3 质量控制 1）配备必要的标准、规范、规程。 5 检查评分标准所列项目的各项条件要求。 1 处不符合扣 1 分 2）原始记录、台帐等 质量记录按规定进行标识、归档。 5 1 处不符合扣 1 分 3）归档技术资料有专人管理，保存期限符合有关要求。 5 1 处不符合扣 1 分 4）存样室由专人负责，样品分类摆放整齐，样品标识齐全清晰。 5 5）试件的留置符合有关技术管理规定。留置时间无明确要求的，留置时间不应少于 72h。 5 1 处不符合扣 2 分 6）在单位工程主体验收前出具单位工程检测报告汇总表。 5 1 个单位工程不符扣 1分 4 现场

12、考核 根据开展项目抽一至二项进行现场考核，考查试验准备工作、试样处理情况、 仪器操作过程、试验步骤、试验记录等。 10 现场抽取部分试验项目进行见证试验或问询。 出现 1 项严重失误扣 2分，累加计算。 5专项检查 抽查钢筋力学性能、混凝土强度检测 10 各抽查 5 份 2016年以来的钢筋力学性能、混凝土强度检测，调阅检测报告及对应的 P-S（ T）曲线，查看加荷速度是否符合标准，试验过程是否完整。 1 处不符合扣 2 分 检查项目 分值 检查方法 计分标准 得分 检查情况 (四 )信息化应用（满分 65） 1 系统应用及相关事项 1）按要求使用检测监管信息系统，且符合监管要求。 10 不符

13、合要求扣 10 分 2）检测机构电子存档信息与 纸质记录信息一致。 10 抽取部分检测报告（每项资质 5份） 1 处不符合扣 2 分 3）按要求上传检测数据。 10 抽取部分检测报告（每项资质 5份） 1 处不符合扣 1 分 4）检测合同基本信息录入检测监管信息系统。 10 抽取 5 分检测合同 1 处不符合扣 2 分 5）检测设备按要求录入检测监管信息系统。 5 1 处不符合扣 1 分 6）对采集上传数据及报告的修改应符合相应规定，并有审批程序记录。 10 查验有关修改记录，对照系统中信息评定。 1 处不符合扣 2 分 7）检测人员应按权限熟练使用检测试验信息管理系统。 5 8）有负责系统维护人员。 5 （五）存在的其它问题： 项目 一 二 三 四 合计 评定 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 分值 得分 建设工程质量检测机构检查结果 检查组意见 存在的主要问题： 检查组成员： 年 月 日 处理意见： 组长： 年 月 日 受检单位意见 受检单位法定代表人签字： 年 月 日