仓库管理办法.doc

1、配件库管理办法库房管理的目的一、快速高效提供配件相应区域的设置，方便配件的清点到货配件的及时入库，缩短供货周期，降低库存成本，提高客户满意度二、 保证库存及出库的准确性积极有效的盘库，及时发现库房问题快速修订盘点误差，保证帐面实物相符，减少销售损失减少配件出库错误三、保证库房及汽车配件安全相应的措施限制库房的出入，保证配件不会丢失良好的仓储环境，保证库房人员的安全危险品的储存贵重物品的存储防火要求四、汽车配件品质及使用寿命关注配件使用周期，保持正确地出库次序正确的库存方法，防止配件失效正确的摆放，避免配件变形五、提高效率，降低强度最短时间找到所需配件最短时间配件上架减少库房人员在库房中的行走距

2、离六、合理利用空间延长库房使用年限，满足市场发展需要提高单位面积利用率，节约库房硬件投资内容：1.配件库管理的配件包括车辆维修用配件、装潢件、设备维修用配件、各类通用件、标准件、专用工具、专用设备及辅材料。 2.配件库由专人管理，未经主管店长同意，其它人员一律不得进入。 3.仓库必须建立完整的帐目和实物卡，按规定程序进行入帐和报帐、结帐、出库和入库及核准手续。 4.凡入库配件材料必须经仓库员验收并在进件原始票据上签字方可入库（仓库员不在时由计划员负责）。 5.材料、配件、工具存放分门别类，堆放有序，货架整齐清洁，不得相互混杂。6.所有物品须妥善保管，避免锈蚀、变质、渗漏、挤压变形。 7.仓库货

3、物定期进行核帐，每月进行盘点，要求帐目清楚，财物相符，对短缺和滞用物品及时上报避免供不应求或积压浪费，做到合理库存。 8.所有物品领用出库必须持领料单。货物退回必须持仓库员签字的投诉单或领料单（红笔），该店长签字方可退库。 仓库管理制度： 一、目的 为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。 三、职责 1、配件主管： （1）全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。 （2）制订仓库管理制度及人员分工。 （3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。

4、 （4）监督各仓管员做好仓库的防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。 （5）负责各仓库请购单审核及采购单审核。 （6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。 2.配件计划员（1）负责公司日常配件询价（2）负责公司日常所需配件的采购（3）负责采购配件的质量把关（4）负责配件售后服务（5）负责退货3.仓管员： （1）负责各类材料的出、入库管理。 （2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 （3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的

5、领发。 （5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。4.市场专员（1）负责根据采购单到供货商拿货（2）负责核对采购单与货物是否一致（3）负责收集市场信息（4）协助仓库物品的搬运、卸货工作。 四、仓库定置管理规定 1.仓位设定 （1）仓库区域划分以方便材料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。 （2）材料定位应符合先进先出的原则。 2.存储方式 （1）立体堆放，尽量利用空间。 （2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 3.材料标示 （1）建立材料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。 （2）建立材料台帐，明确标示出物料名称、规格

6、型号、数量、进出库日期等。 （3）材料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 （4）应保证不同批次的材料具有可追溯性。 （5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的材料，如绿色区（或绿色箱子）存放精品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放退货，配料区存放按单配好即将投入使用的材料。 五、实施 1.搬运 （1）配件物品进仓搬运中要根据产品标识，按品种进行单独存放明显的位置、空间区别，以便追溯。 （2）搬运大件物品时如发动机，要用专用工具，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。 （3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，以免产品受潮，影响使用寿命。 2.入

7、库 （1）外购配件入库 暂收作业： a. 供应商交货时凭 送货单向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供产品购销合同。 b. 仓管人员将供应商提供的送货单与本公司产品购销合同（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与产品购销合同相符，是否有超交现象。 c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。 d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改送货单，或予以拒收并报采购员处理。 e.仓管人员核对无误后，在送货单上签名确认并通知配件计划员进行质量

8、验收。 验收检查： 对仓管人员清点、核对无误的材料,配件计划员接到通知后，做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。 判定合格时，由配件计划员在送货单签名，并反馈仓管人员办理入库手续。判定不合格时，应隔离堆放，严禁使用。同时报车间技术人员评审。 a.最终评审结论为“ 加工后使用”时： 由配件计划员联系供应商协商处理完毕。经车间技术人员复检合格后方可入库和使用，对于加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。 b.最终评审结论为“ 特采处理”时： 特采的物料数量由技术主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处

9、罚的，按公司的相关规定执行。 c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时： 配件计划员及时联络供货商办理退货手续，仓管人员与供货商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。市场专员按照公司物品出厂管理规定，协助供货商办理退货物料出厂手续。 入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将送货单中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具入库单的依据，仓管员根据送货单填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制入库单，入库单一式三联，交货人须就货物与入库单的项目与仓管员核对，确认无误后在入库单上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在物料管理明细表上注明来料

10、日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将产品购销合同、送货单、入库单整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。 3. 贮存保管 （1）仓库必须建立外购配件.工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。 （2）配件.工具应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。 （3）所有材料应遵循 “先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。 （4）对长期积压的材

11、料，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。 （5）经常检查，掌握记录在库的配件质量和库存情况，以及保养件、常用件、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。 （6）仓库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。 （7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。 （8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工具及配件的防锈工作，经常用机油擦拭工具及配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 （9）材料如有

12、损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理材料。 （10）材料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。 （11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。 （12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。 4. 领发料管理规定： （1）领料规定：车间人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具领料单，领料单上应填写领用物料的车牌号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭派工单发料。 （2）发料规定：按 “推陈储新，先进

13、先出，按规供应，节约用料 ”的原则发料，仓管人员接到领料单位的领料单时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，领料单一式三联，除领料单第一联给领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。 （3）配件出库规定：配件出库时由仓管员填写出库单，一式三联，除出库单第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。 5.退补料管理规定 （1）退料规定： a.余料退库:车间余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写

14、品名、规格、数量及退料原因等。 b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间技术人员检验，并注明原因（操作过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 c.其他原因退货由配件部配合操作：1. 客户预约的，东西买来备在这里的，结果这辆车一直就不来了 如果是电器件的 偏门的配件的 造成退不掉或减价处理的 请购人负全部责任2. 不完全是质量问题的， 操作上也有失误的 ，配件部配合让供应商换或者退，但如果他们要收部分费用，这个费用由门店承担，再由门店对其责任人问责。3. 判断故障不正确的， 无法判断，故意请购买一个试一下的，造成损失的，由当事人负全部责任.4.未提供准确信息和提供错误信息造成

15、损失的由请购当事人负全部责任。D.供货商原因引起退货的:由配件计划员负责与供货商沟通 ,无法解决的由配件主管负责跟供货商协商解决.（2）补料规定：车间损耗超标或操作过程异常，导致材料数量不够需要补料时，需由车间主任填写补料单，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为材料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。 6.呆滞材料处理规定： 对于呆滞材料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式： （1）将呆滞材料再加工后予以利用。 （2）将呆滞材料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及

16、外观为原则。 （3）将呆滞材料退还供应商。 （4）将呆滞材料转售给其他使用厂商。 （5）将呆滞材料售与中间商，如废品回收站。 （6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。 （7）将呆滞材料报废处理。 7.仓库盘点管理规定： （1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于 10 个，体积小的物料低于 40 个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 （2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 （3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。 8.仓库安全管理规定： （1）仓库严禁吸烟和使用明火。 （2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。 （3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。 六、相关记录表格 物料管理明细表（台帐） 领料单 补料单 退料单 入库单 出库单 产品购销合同 七、附则 1、本制度由配件部负责编制、解释、修订。 2、本制度自 *年*月*日开始实施。