1、第 1 页南堡开发区供水公司 2018 年部门预算信息公开按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2018 年部门预算公开如下：1、部门职责及机构设置情况部门职责：负责供水设施建设与管理，向用水户收费，供水处理基础设施建设，管网维修养护。对国有资产进行经营和管理等职能。曹南引水项目建设与管理，供水设施建设、供水管网及配套设施建设与改造、绿化工程建设与管理、水表一户一表改造、净水厂建设及回购、融资贷款、缴纳相关税费等，化纤 20 万吨扩建项目给水配套工程等建设，负责编制年度本级公共财政预算，编制区本级部门决算，对国有资产进行经营和管理，项目融资工作等职能。机构设置：单位名称 单位
2、性质 单位规格 经费保障形式第 2 页二、部门预算安排的总体情况1、收入说明本部门当年全部收入，2018 年预算收入 510.12 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映供水公司年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 510.12 万元，其中基本支出170.12 万元；项目支出 340 万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况唐山南堡供水有限公司 公司 副科级 财政拨款及经营收入第 3 页2018 年部门预算较 2017 年减少 8302.33 万元，其中：基本支出增长 17.67 万元，主要是增加人员经费；项目
3、支出减少 8320 万元。3、机关运行经费安排情况机关运行经费未安排预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算未安排。五、绩效预算信息总体绩效目标：保障安全上产，做好水的净化处理工作，保质保量完成供水任务，足额完成水费收缴,逐步完善供水基础设施建设，老旧小区改造供水设施，水表一户一表改造。完成曹南引水项目建设与管理，做好项目融资贷款，完成化纤 20 万吨扩建项目给水配套工程及提升泵站工程、电源线工程等，完成其他临时性任务。职责分类绩效目标：第 4 页部门编码部门名称 职责编码 职责名称 职责描述 职责目标 活动编码 活动名称 活动描述 预算年度绩效
4、目标 绩效指标 指标描述 绩效标准优 良 中 差南堡开发区供水公司01 供水事务管理供水公司自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责给水工作，公司机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办管委会交办的其他事项。自身建设、服务保障能力进一步提升。02 给水供给的管理供水公司自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责给水工作，公司机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办管委会交办的其他事项。2015机关基本设施设
5、备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。综合事务保障率反映机关正常运转和群众满意程度95%及以上90%及以上 85%及以上 85%以下六、政府采购预算情况2018 年我单位未单独安排政府采购预算。七、国有资产信息上年末固定资产金额为 17146 万元。8、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。第 5 页2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。九、其他需要说明的事项无
