1、仙居县地方志办 2018 年部门预算一、仙居县地方志办概况(一)主要职能1.贯彻执行国家、省和市有关史志工作的方针、政策和法规，制定全县地方史志工作的规划、管理办法及实施细则、要求、标准。2.贯彻落实国务院编修地方志书的基本原则，加强县修志机构的建设及业务指导，负责做好编纂志书的组织、指导、检查、协调、审查、出版工作。3.搜集、整理、汇编、收藏有关仙居的地方文献资料和仙居人的专著资料。4.负责县地方综合年鉴的编辑出版工作。5. 开展县情咨询、地情资料宣传和学术交流活动；编写地情书籍，建立、完善县情地情基础资料信息库管理工作。6.负责县地方志编纂委员会的日常工作；承办中国地方志指导机构、省方志办
2、、市方志办交办的地情书籍、综合年鉴的编写等工作。7.承办县委、县政府交办的其他事务工作。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，县志办部门预算即本级预算（无下属单位） 。二、县志办 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于县志办 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，县志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。县志办 2018 年收支总预算 103.64 万元。（二）关于县志办 2018 年收入预算情况说明县志办 2018 年收入预算 1
3、03.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 100.34 万元，上年结转 3.30 万元。（三） 关于县志办 2018 年支出预算情况说明县志办 2018 年支出预算 100.34 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 49.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.74 万元、住房保障支出 3.49 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 55.32 万元；日常公用支出 7.36 万元；项目支出 21.84 万元。（四）关于县志办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 县志办 2018 年财政拨款收支总额预算 103.64 万元。包括：一般公共预算拨款收入 100.34 万元
4、、上年结转 3.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 49.83 万元、社会保障支出 18.28万元、医疗卫生与计划生育支出 7.74 万元、住房保障支出3.49 万元。（五）关于县志办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。县志办 2018 年一般公共预算当年拨款 100.34 万元，比2017 年执行数减少 21.06 万元，主要是人员经费支出及项目经费支出减少。2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）2060101 行政运行 49.83 万元。（2）2060199 其他科学技术管理事务 21 万元。（3）2080504 未归口管理的行政单位离
5、退休 10.46 万元（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元。（5）2080506 机关事业单位职业年金缴费 2.23 万元。（6）2101101 行政单位医疗 7.74 万元。（7）2210201 住房公积金 3.49 万元。（六）关于县志办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。县志办 2018 年一般公共预算基本支出 78.50 万元，其中：人员经费 55.32 万元，公用经费 7.72 万元，对个人和家庭的补助 15.46 万元。（七）关于县志办 2018 年政府性基金预算支出情况说明。县志办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于
6、县志办 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算为零万元，与上年执行数一致。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 84%，增加的主要原因是：地方史志工作和学术交流活动的进一步开展，组织、接待项目编写人员座谈、调研等一系列活动更加频繁，所以，2018 年公务接待费预算为 1 万元。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算零万元，与上年执行数一致。（九）其他重要事项的情况说明。1.机关运行经费。2018 年县志办参公事业单
7、位的机关运行经费财政拨款预算1.60 万元。2.政府采购情况。2018 年县志办政府采购预算总额 9.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算 6 万元。3.国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，县志办所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。4、绩效目标设置情况2018 年县志办专项公用类和发展建设类项目 93%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 21.84 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
