1、2013-2014 学年度校务部财务预算单位：万元序号 专项工作 全年预算金额 上期金额 下期金额 备注1 党总支 6 3 3 党费 0.32 群团 39 36 3 工会开支 33 政务 10 5 54 家长服务（含招生） 10 5 55 外事 13 6 76 人力资源 4.8 3.8 17 师训 10 5 58 校长室 10 4 69 干部外出 8 4 410 其他 8 4 4合计 118.8 77.8 41 其他 3.3党务专项工作经费预算专项工作： 党务 填表人： 郭娅娟 单位：万元支出内容 经费明细 合计 备注党委成立 签到费：0.3，会议费：0.5 0.8党务平台、党统工作 软件费用
2、 0.12 资料费 0.08 0.2团员活动费 团队活动：0.6，组织生活：0.2 0.8 含退团仪式经费党员组织生活、党日活动 日常活动，优秀表彰：2 2.0按 2014 年不外出规划党的群众路线实践活动 活动组织：1.8，上级任务：0.6 2.4党员发展、党校培训 党校积极分子培训：0.3 0.3 纳入党费进行开支合计 6+（0.3）群团专项工作经费预算专项工作： 群团 填表人： 郭娅娟 单位：万元支出内容 经费明细 合计 备注春节团拜会专项活动 活动相关：9，物资购买：1，餐费：10 20集体秋游活动 差旅费：16 16 350 人，450 元/人市教科文卫体工会相关专项活动经费摄影展
3、0.2，上级活动 0.2，订阅报刊杂志0.2，其他 0.4 1相关专项活动经费 上级工作安排等其他：2 2市教委妇委会 三八节：2 2日常慰问费用 生病住院看望，过世慰问：1 1纳入工会经费合计 39+（3）政务专项工作经费预算专项工作： 政务 填表人： 陈怡 单位：万元支出内容 经费明细 合计 备注资料准备 新年贺卡：1，资料复印制作及征订杂志：1 2会议筹备 资料：1，专家邀请：1，活动：2 4办公杂费 办公耗材更换 4 4合计 10家校服务专项工作经费预算专项工作： 家长服务（含招生） 填表人： 彭丽君 单位：万元支出内容 经费明细 合计 备注巴蜀家书 三校巴蜀家书印制：8 8资料 家长
4、服务资料印制:2 2合计 10外事专项工作经费预算专项工作： 外事 填表人： 陈怡 单位：万元支出内容 经费明细 合计 备注2013.10，英国友谊校访问18 人 餐费礼物、相册制作参观访问活动物资3.0201311，美国友谊校教师到校交流2 人 餐费礼物、相册制作周边旅游活动物资2.02014.1 师生冬令营 礼物、相册制作 活动物资 2.02014.6 巴蜀教师友谊校交流2 人 护照签证费用国际国内往返机票参观访问4.02014.6 师生夏令营 礼物、相册制作 活动物资 2.0合计 13人力资源工作经费预算专项工作： 人力资源 填表人： 刘绪禄 单位：万元支出内容 经费明细 合计 备注学年
5、上期教师招聘考务费 3.0 3 万职称评审 16 人*0.03=0.45 0.45 万新教师转正定级费 20 人*0.01=0.2 0.2 万员工招聘广告费 前程无忧报 0.03，联英人才网 0.12 0.15 万培训资料等 资料订阅、外出培训等 0.5 0.5 万其它费用 0.5 0.5 万学年合计 4.8 万师资培训工作经费预算专项工作： 教师培训 填表人： 徐忠毅 单位：万元支出内容 经费明细 合计 备注统筹城乡教育专项工作 交通、食宿、资料、接待 2.0教师通识培训 讲课费、资料费 2.0教师培训之学科骨干研修 差旅费、培训费 2.0教师培训之巴蜀名师培养 差旅费、培训费 4.0合计 10
