杭州师范大学信息化建设项目验收工作规程.doc

1、杭州师范大学信息化建设项目验收工作规程项目验收工作是指根据学校采购工作管理的相关规定，对项目承建商开发的信息化应用系统或提供的设备等，进行验收评估。项目验收是系统或设备交付之前的最后一个确认操作，是学校信息化建设工作中管理性和防御性的必要控制程序。1. 验收目的验收目的是确保项目承建商交付的系统、设备或服务符合合同要求，满足用户的需求，满足系统运行的需要，确保后续运维工作正常开展。2. 验收工作政策文件 杭州师范大学采购工作管理办法（杭师大发201419 号） 杭州师范大学信息化建设管理办法3. 验收范围根据合同约定对承建单位开发的系统或提供的设备或服务进行验收。4. 验收形式 单价或批量在

2、10 万元以上的项目，必须由信息化中心协同国有资产管理处组织专家验收，验收报告存档。 10 万元以下的项目，由信息化中心协同国有资产管理处根据项目情况确定验收形式。5. 验收依据 国家有关法律、法规以及相关标准； 项目合同； 经学校使用部门认可并经信息化中心备案核准的项目需求说明书（含需求调整） ； 体现项目实施成效的相关文档：测试报告、用户报告等。6. 验收工作前提 建设项目确定的信息化基础设施、信息安全、应用系统等主体工程和辅助设施已按照设计要求建成，经测试和试运行合格，满足系统运行的需要； 建设项目完成相关的培训工作，落实售后服务措施； 各类设计、施工和竣工资料、技术文件完整、准确； 承

3、建单位和学校使用部门对项目完成情况无争议。7. 项目验收程序1、 承 建 单 位 完 成 项 目 任 务提 交 验 收 申 请 及 验 收 材 料2、 学 校 使 用 部 门 负 责 进行 系 统 功 能 测 试 、 检 查 并签 署 是 否 同 意 提 交 验 收 的意 见3、 信 息 化 中 心 根 据 项 目 实施 情 况 进 行 审 核 ， 协 同 国 有资 产 管 理 处 确 定 验 收 形 式 等事 宜组 织 验 收 。8. 验收阶段工作职责角色 职责承建单位项目组1) 负责组织验收材料，按学校规定要求提交验收材料；2) 在校方要求现场验收的情况下，到场介绍项目实施情况、系统演示、

4、现场答疑等工作；3) 配合学校做好其他工作。学校使用部门1) 负责对验收材料进行初审；2) 负责对系统进行测试、检查；3) 配合信息化中心组织验收工作；4) 落实系统或设备移交后的日常运维保障工作。验收专家1) 听取承建单位项目组汇报；2) 观摩系统演示；3) 对照合同与验收标准，审查项目完成情况；4) 审查项目组提交的验收材料；5) 给出验收结论。9. 承建单位需提供的验收资料序号工作阶段 文件名称是否必备 备注1 项目合同 必备 2 软件开发需求分析说明书 必备需有用户部门负责人签字、盖章并经信息化中心备案审核盖章后才予生效.包括用户需求的完备性；需求深度的界定性；需求实现的周期性.3初始

5、阶段项目实施方案 含工作组名单、实施日程、需校方配合的工作清单等.4 详细设计方案 对功能需求进一步细化，合理划分系统模块，明确定义接口等，形成详细的业务流程图、表单、页面设计、技术方案等，需与概要设计说明书一致。5 软件开发项目需求变更登 记表 如有需求变更的，则必备。需由用户部门负责人签字、盖章并经信息化中心备案审核盖章后才予生效.6 系统部署方案（含相关参 数等） 必备 7 与第三方系统或平台集成 方案与集成报告 必备 8 系统接口说明 该系统与外部的所有接口，包括预留接口9 数据库设计说明书 必备包括登录数据的地址、用户名、密码及数据库中所有表、视图、字段含义及逻辑，数据要求及数据字典

6、等。10实施与部署阶段实施阶段其他技术文档 11 测试方案 必备 12测试阶段 测试报告 必备 13 试运行 阶段 系统试运行报告 必备 14 用户手册 必备 一般应含一般用户、管理员角色 2 个版本。15系统培训阶段 培训记录 16 项目完成情况确认单 必备 用表格条目式，对项目需求、系统实现情况两者进行对比。表格需有用户部门负责人签字、盖章。17 项目实施总结报告 必备 18 项目验收申请 必备 用户认可，同意提交验收，签字盖章。19验收阶段其它合同约定的或与项目验收相关的材料 10.项目验收申请样本杭州师范大学 *系统项目验收申请项目名称 杭州师范大学*系统（合同编号：20*-*、合同金

7、额：*万元）承建单位 *公司公司项目负责人 *（手机号码:135*，电子邮箱:*，公司电话:010-*）使用部门 杭州师范大学*处 学校项目负责人 *验收申请说明1、*公司已基本完成了合同规定的*、*、*等模块的开发、安装、调试等工作，完成了与*第三方系统（平台）的集成工作。20*年*月*日至*月*日，公司配合杭师大*处进行了系统功能测试（试运行） ，测试结果。2、*公司项目组对系统操作进行了培训并提供了用户手册，校方*处已经基本掌握了系统的日常操作能力。3、*公司项目组提供了项目需求文档、系统部署方案、第三方系统或平台集成方案与集成报告、系统试运行报告、项目完成情况确认单、项目实施报告、数据

8、库表结构及与第三方系统对接接口文档、其它合同约定的或与项目验收相关的材料等验收资料。4、项目实施过程中，因*原因未完成的情况如下：下一步的措施是什么？*公司已经履行了合同约定，现系统已经投入使用并稳定运行，请学校对项目进行综合验收。公司：（盖章）签字：日期：20*年*月*日学校使用部门意见*公司已经完成了合同约定的各项任务，*系统运行情况良好，该项目没有存在争议事项。同意按照学校相关规定提交验收。 【如有问题应如实填写】负责人签字（部门盖章）：日期：信息化中心意见11.项目验收报告样本杭州师范大学信息化软件开发项目验收报告书2015 年*月*日杭州师范大学组织专家组在仓前校区恕园15 号 108 室对学校 （采购项目编号： ）进行项目验收。专家组在听取了*公司项目组成员有关项目建设情况并查阅了相关的资料、进行了系统演示后，对项目完成情况进行了仔细的审核，形成如下意见：1、*公司已基本完成了合同规定的*等功能的开发，进行了系统部署、试运行及其培训工作。2、本次验收提供的技术文档规范、完整，符合验收要求。3、*公司较好地执行了合同中的要求，提供的成果符合合同要求。专家组同意通过该项目的验收，同时建议针对项目实施中*（主要是针对未完成的） ，要求承建公司作出书面承诺，配合学校在条件成熟时，无条件完成。专家组成员签字：姓名 单位 职务2015 年*月*日