1、长塘镇枫木村委服务用房项目财政支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况为进一步加强我镇农村基层组织公共基础设施建设，不断改善我镇枫木村民委工作服务用房，经批准 2017 年建设我镇枫木村委服务用房，为更好的服务群众，给群众带来更多的便利，方便群众办事。（二）项目绩效目标新建一栋 3 层框架结构村委工作服务用房，总建设面积 450 平米二、绩效评价工作完成情况（一）前期准备。设计图纸已经完成，2017 年 5 月在施工方准备开工建设挡土墙时，因服务用房建设的土地与本村的村民有一些纠纷，不能按时开工实施项目，经过镇领导行文请示城区城府帮助解决土地纠纷问题，在 2017 年10 月底该地的土地
2、纠纷已经得到解决。（二）组织实施。该项目资金主要用于建设村委服务用房建设，已经达到招标投标权限，通过城区招标投标组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。（三）分析评价。长塘镇枫木村委服务用房因土地纠纷问题，使该项目在建设过程中未能按照预期的目标来完成，造成了工程的延缓。三、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况本项目资金来源为财政拨款，总投入为 80 万元，资金已于 2017 年初随部门预算批复到位。2.项目资金使用情况分析。截止报告期末，项目共支出经费 0 万元。是因为长塘镇枫木村委服务用房因土地纠纷问题，使该项目在建设过程中未能按照预期的目标来完成，造成了工程延
3、缓，未能申请资金使用。3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。长塘镇枫木村建设项目经费采取直接支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。（二）项目实施情况分析1.项目组织情况分析。我镇根据城区的项目管理办法，紧紧围绕长塘镇枫木村项目建设这一个任务，有计划、有步骤开展服务用房建设工作。但是因为在服务建设用房的土地与村民有纠纷，需等城区政府帮助解决后，才能再次开工建设。2.项目管理情况分析。本项目支出均按照有关规章制度和项目实
4、施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目建设全都通过政府招标采购的工程。（3）项目绩效情况分析将项目支出后的实际状况与绩效目标申报表对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。1.项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括服务用房的主体建设及服务用房的附属工程建设。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出 90 万元。（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。2.项目的效率
5、性分析（1）项目的实施进度。未能按时完成服务用房建设工作任务(因为在服务建设用房的土地与村民有纠纷，需等城区政府帮助解决后，才能再次开工建设)。（2）项目完成质量。截止 2017 年 12 月 31 日，长塘镇枫木村服务用房建设未建设完毕。在服务用房建设建设项目中全年共投入资金 0 元，因服务用房与村委的纠纷问题，导致 2017 年服务用房建设项目资金 90 万元结转与、于 2018 年使用。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度。项目预期目标未能完成。（2）项目实施对经济和社会的影响。改善村民群众日常办事便利。有利于社会稳定和经济的发展4、综合评价结论长塘镇枫木村委服务用房建设完成后，能改善村民群众日常办事便利。有利于社会稳定和经济的发展。五、其他需说明的问题现在长塘镇枫木村委服务用房建设的土地纠纷已经得到解决，施工方已经开工建设服务用房。南宁市青秀区长塘镇人民政府2018 年 1 月 10 日
