《北京市旅游业安全标准化规范 第2部分 等级景区》达标评审.doc

1、北京市旅游业安全标准化规范 第 2 部分: 等级景区达标评审汇总表评审模块 一级评审要素 二级评审要素 应得分 评审内容 状态 自评得分 扣分说明安全生产委员会的设置和工作 机构和人员设置 机构和人员 10机构和人员管理合格不合格 建立安全责任制 1-1安全机构、人员和安全责任制 安全责任制 10安全责任制落实合格不合格 安全生产费用范围和归口管理 安全费用的提取 5 安全费用的落实合格不合格 安全费用的使用 1-2安全投入 安全费用使用和统计分析 5 安全费用的统计分析合格不合格 危险源辨识、风险评价和控制措施确定工作 危险源辨识及其描述 重点/重要危险源判断 危险源辨识、风险评价和控制措施

2、的确定 10控制措施的确定合格不合格 危险源资料的运用 危险源资料的运用和更新 5 危险源资料的更新合格不合格 辨识与评估 登记建档与备案 1-3危险源管理重大危险源监控 5监控与管理合格不合格 识别和获取 一基础管理（18 个 1级要素，41 个 2 级要素，280分）1-4法律法规法律法规和其他要求的识别、获取和更新 5 法规更新合格不合格 法规的贯彻和应用 法律法规和其他要求的贯彻和应用 5 学习和培训合格不合格 文件系统 基本安全管理规定 安全相关文件 10现场安全管理制度合格不合格 安全操作规程的编制范围 安全操作规程内容 安全操作规程 10安全操作规程使用合格不合格 文件管理 5

3、记录管理合格不合格 1-5文件及记录文件和记录管理鼓励按管理体系进行文件和记录控制 10安全目标的制定合格不合格 安全目标和措施方案安全目标的分解和落实 5 年度安全工作计划合格不合格 1-6安全目标、计划和总结 年度安全工作计划及总结 年度安全工作总结 5 培训需求和计划合格不合格 安全教育培训管理培训资料 10 新员工安全三级教育合格不合格 三级安全教育和转复岗人员教育 转复岗人员安全教育 作业人员培训与取证 员工安全培训 1-7 安全教育和培训各类人员安全培训和取证10相关方和外来务工人员安全教育合格不合格 安全文化建设活动 安全文化建设 5安全文化宣传教育合格不合格 内部沟通和员工参与

4、、协商 参与、协商和沟通 5外部沟通合格不合格 工会和安全事务代表的监督 1-8参与、协商、沟通和监督 工会监督和社会监督 5 社会监督合格不合格 管理职责 建设项目“三同时”总体要求 5 项目概算合格不合格 可行性分析和设计阶段“三同时”管理 施工阶段“三同时”管理 1-9建设项目“三同时”管理 建设项目管理 5验收阶段“三同时”管理合格不合格 变更安全管理 变更安全管理总体要求 5 变更安全评估和审批合格不合格 变更涉及的安全设施和措施 1-10变更安全管理变更过程风险控制 5变更涉及的危险源及风险控制合格不合格 重点相关方识别 相关方识别和选择 5重点相关方选择合格不合格 相关方安全协议

5、 相关方安全教育培训 1-11相关方安全管理 相关方安全管理要求 10相关方安全监督和考核合格不合格 危险作业审批 1-12 危险作业管理 危险作业基本要求 10 危险作业现场管理合格不合格 高处作业管理 有限空间作业管理 危险作业安全要求 10其他危险作业管理合格不合格 劳防用品配备标准 劳防用品配备 5劳动防护用品采购和验收合格不合格 发放和使用 1-13劳动防护用品管理 劳防用品管理 5劳动防护用品维护和更新合格不合格 员工健康和禁忌症管理 员工健康管理 5女职工保护合格不合格 职业危害控制 1-14 职业健康管理 职业危害管理（无危害作业的单位执行时可删减）5 职业危害接触人员健康监护

6、合格不合格 应急组织和预警 应急管理总体要求 10应急设施、装备和物资合格不合格 各级各类预案编制 预案管理和备案 1-15应急管理应急预案 10预案演练和评审合格不合格安全检查分类和频次 安全检查管理安全检查内容 安全检查记录 安全检查记录和整改要求10发现问题的整改合格不合格 隐患分级管理 1-16 安全检查与事故隐患管理事故隐患管理和风险分析 10 隐患治理和风险分析合格不合格 1-17 事故报告、 10 事故报告和统计 合格 事故调查和原因分析 调查和处理事故处理和建档登记不合格工伤保险 事故管理工伤和保险 5旅游责任险和意外伤害保险合格不合格 绩效考核内容 安全绩效考核 5绩效考核的

7、实施合格不合格 安全标准化完善改进 1-18绩效考核和持续改进 持续改进 5持续改进合格不合格 第一部分 基础管理 应得总分 280 实际得分 经营和安全资质 安全管理制度 安全信息发布 安全标识管理 基本管理要求 15施工管理合格不合格不涉及道路 照明 未开发区域 园区或景区环境 15环境保护合格不合格不涉及古、危建（构）筑物 水域和湿地 山地和林区 相关设施和区域 15温泉合格不合格不涉及二对客经营场所（8 个 1级要素，22 个 2 级要素，260分）5-01园区或景区公共区域 10 游客容量管理 合格 公共卫生和医疗 不合格不涉及 经营和安全资质 基本管理要求 15餐饮安全和卫生管理制

8、度合格不合格不涉及餐厅环境 餐饮环境 10吧室环境合格不合格不涉及燃气设施和使用 炊事机械和使用 冷库 厨房设备设施及作业活动 15专用提升机合格不合格不涉及采购和储存管理 餐具消毒 环境卫生 食品卫生 15食品加工和留样合格不合格不涉及安全操作 2-02餐饮（含员工食堂）安全操作和保养维修 10 保养和维修合格不合格不涉及服务单位资质和选择 基本管理要求 10配套服务安全管理合格不合格不涉及食品销售场所 商品销售场所 儿童游乐设施、健身器械 5-03配套服务 相关服务场所和活动 10清淤、拔藕作业合格不合格不涉及经营资质 基本管理要求 10管理制度合格不合格不涉及游览船 漂流 游泳场所 其他

9、水上活动 滑雪场所 5-04水上和冰雪活动 相关水上和冰雪活动 10冰上活动合格不合格不涉及经营资质 安全管理制度 客运索道、大型游客设施的试验、检验和日常管理 基本管理要求 15其他游乐设施通用要求合格不合格不涉及客运索道 观览车和架空游览车 滑行车 螺旋和转马、自控飞机 水上游乐设施 客运索道和大型游乐设施 10飞行塔类游乐设施合格不合格不涉及生存和拓展类活动 高尔夫球场 5-05大型游乐设施及其他游乐场所其他游乐活动 10狩猎、射击场所合格不合格不涉及蹦极、蹦床 骑马、马球类活动 滑草、滑沙类活动 安全管理制度 动物园管理 动物检疫 动物设施和饲养 动物园相关设施和管理 15野生动物观览

10、合格不合格不涉及安全管理制度 海洋馆管理 海洋馆设施及管理 5-06动物园和海洋馆海洋馆相关设施和管理 10动物训练和表演合格不合格不涉及活动安全管理方案 活动审批 基本管理要求 10安全管理合格不合格不涉及演唱会、音乐会等文艺演出活动 展览、展销等活动 游园、灯会、庙会、花会等 5-07大型群众性活动相关场所和活动 10其他活动合格不合格不涉及经营资质 安全管理制度 5-08其他经营场所 基本管理要求 10安全管理合格不合格不涉及寺庙 农家乐 地下建筑、溶洞等 酒博物馆 相关场所和活动 10电影院合格不合格不涉及第二部分 对客经营场所 应得总分 260 实际得分 建立消防管理制度 建立治安保

11、卫管理制度 消防验收和资料 管理制度和资料 10资料管理合格不合格不涉及重点部位的确定 消防和治安重点部位 10 重点部位的管理合格不合格不涉及动火审批制度 动火管理 15动火作业合格不合格不涉及日常检查 2-01基本管理要求消防设备设施定期检查、检测 10 委外检测合格不合格不涉及安全出口和疏散通道设置 安全出口和疏散通道 10安全出口和疏散通道管理合格不合格不涉及防火分区和防火门设置 2-02建筑物消防设施 防火分区和防火门10 防火分区和防火门管理合格不合格不涉及三消防和治安（7 个一级要素，19 个 2 级要素，200分）2-03 消火栓 10 消火栓设置 合格 消火栓管理 不合格不涉

12、及 灭火器设置 灭火器 10灭火器管理合格不合格不涉及应急车道设置 固定消防设施应急车道 10应急车道管理合格不合格不涉及火灾自动报警系统 火灾自动报警、灭火系统 10 自动灭火系统合格不合格不涉及消防供水 消防供水和供电 10消防供电合格不合格不涉及安防监视系统设置 安防监视系统 10安防监视系统管理合格不合格不涉及消防和安防控制室设置 2-04消防和安防监控系统消防和安防控制室 15消防和安防控制室管理合格不合格不涉及志愿消防队设置 志愿消防队 10志愿消防队管理合格不合格不涉及专职消防队设置 2-05消防队专职消防队 10专职消防队管理合格不合格不涉及巡逻制度 2-06消防和治安 日常巡逻 10 巡逻和值班合格不合格