双随机一公开检查情况报告.DOC

1、“双随机一公开”检查情况报告2017 年 8 月 29 日和 8 月 31 日，我局根据市局“双随机一公开”的要求，随机抽取了 G206 桐城至安庆改建工程（桐城至怀宁段）项目，对其进行了检查，本次检查主要针对工程质量，安全状况，施工现场管理，各参建单位内业资料、人员履约情况并结合“百日除患铸安”、“电线、电缆质量安全隐患大排查大整治”、“平安交通”等专项活动开展，具体情况报告如下：一、总体情况各参建单位质量安全保障体系运转基本有效，各项工作均有序开展，能够按照设计图纸和规范施工，监理单位能够执行监理程序，现场旁站能及时发现和纠正施工中存在问题，工作指令基本得到落实整改，基本能够保证施工自身安

2、全和交通通行安全，但同时也存在诸多问题如：施工标准化、精细化水平、品质工程理念不够深入；施工管理、工地试验室管理水平不高；内业资料整理不规范、不及时等。二、存在的主要问题（一）施工单位一标段(中交第四公路工程局有限公司)：1.外业：路基填筑平整度较差，部分路段临时排水不畅；部分圆管涵、盖板涵开挖的基槽及涵底积水严重未及时排除，部分圆管涵端墙砼外观质量不佳；现场石灰存放不规范，未设置消解池；K1166+824 小桥盖梁施工不规范，盖梁钢筋加工工艺不佳，部分焊缝不饱满，焊渣未清除，且存在锈蚀现象；拌和站临时排水不畅，场站未封闭，场地硬化及防雨棚安装不到位；钢筋加工区部分钢筋原材、成品、半成品锈蚀严

3、重，未对钢筋成品、半成品进行分区管理；箱梁用碎石含杂质较多，砼拌和设备未设筛网，箱梁少部分喷淋养生设备损坏。2.内业：K1174+424 盖板涵基础、墙身砼施工原始记录表中砼标号、试块预留组数与强度报告不符，砼坍落度数据修约不规范；质量保证体系未以正式文件形式印发；龙河中桥 0#台左侧承台顶面高程自检资料为打印件，无原始记录，砼施工原始记录表中数据填写不全（无坍落度、砼试块预留组数等数据）；预应力张拉记录表中数据填写不全，无箱梁孔道压浆记录表。3.工地试验室管理不规范：万能试验机量程无法满足直径为 12mm 以下钢筋试验要求（量程为 600KN），钢筋保护层测定仪缺少标准块，仪器设备校准证书未

4、做确认，部分仪器设备校准参数不全；标养室砼试块摆放间距过小，样品架未进行覆盖防淋处理，水泥比表面积测定仪试验环境不满足规范要求；回弹强度，钢筋保护层试验记录信息不全，缺少率定记录、检测依据等，检测人员签字不全。4.安全：全线安全警示标志数量不足，平交道口位置临时防护措施不足，缺少警示标志标牌；临时用电设施不规范，部分配电箱未上锁，线缆存在顺地乱拉现象；施工便道局部路段修整不到位，临水路段安全防护措施不足；单元预警牌内容更新不及时，设置不规范，预应力张拉区未设置危险源告知牌；安全日志内容记录不全，专项施工方案编制内审程序不规范，安全技术交底制度与实际不符，交底资料收集不全；未提供电缆合格证书。二

5、标段（中核西北建设集团有限公司）：1.人员：部分试验人员不在岗。2.外业：路基临时排水不畅，局部路段存在“冲沟”和“弹簧”现象；挂车河桥施工区域封闭不到位，部分已安装的箱梁负弯矩张拉槽口处波纹管破损；拌和站临时排水不畅，场站封闭不到位，钢筋加工区部分钢筋原材、成品、半成品锈蚀严重，未对钢筋成品、半成品进行分区管理；料仓未悬挂进场集料信息公示牌，部分备料存在窜堆现象；箱梁少部分喷淋养生设备损坏，喷淋养护不均匀。3.内业：挂车河桥台背回填自检资料归档不及时；施工日志记录不完整，对监理工作指令整改落实情况、施工内容等未记录。4.工地试验室管理不规范：万能试验机量程无法满足直径为 12mm 以下钢筋试

6、验要求（量程为 1000KN），钢筋保护层测定仪缺少标准块，水泥负压筛未校定；仪器设备校准证书未做确认，水泥抗折、抗压试验机电脑中数据记录与试验台账不符，使用记录信息不全，水泥报告试验依据引用不准确，个别试验人员签名存在代签现象；标养室温度达不到要求，样品架未进行覆盖防淋处理，水泥比表面积仪试验环境不满足规范要求。5.安全：全线安全警示标志数量不足，部分路段临时防护措施不足；临时用电设施不规范，部分配电箱未上锁，线缆存在顺地乱拉现象；单元预警牌内容更新不及时，设置不规范，预应力张拉区未设置危险源告知牌；K4+607 左侧民房未拆除，存在安全隐患；项目经理安全生产责任书未归档，安全教育培训记录中

7、人员签字不全；未提供电缆合格证书；部分安全员安全日志记录不及时，部分电工设备巡查记录不全；安全经费管理台账更新不及时。三标段（安徽省公路桥梁工程有限公司）：1.人员：1 名合同工程师发生变更，手续正在办理中。2.外业：路基工程部分路段临时排水不畅；污水井、雨水井砌筑不规范，部分井口无临时井盖；存梁区箱梁存放不规范，部分已安装的箱梁负弯矩张拉槽口处波纹管破损；拌和站临时排水不畅，波纹管存在锈蚀现象，料仓存放的砂含有泥土等杂质。3.内业部分进场的砼排水管、污水管无检测报告；雨水管管顶回填无密实度检测数据。4.工地试验室管理不规范：标养室砼试块摆放间距过小，样品架未进行覆盖防淋处理，钢筋保护层测定仪

8、缺少标准块，部分仪器设备未张贴状态标识，水泥负压筛标定次数不足；水泥抗折、抗压试验机电脑中无 8 月份水泥强度试验数据，但强度报告已出具；样品编号为 YP-2016-SNJ-085 和样品编号为 YP-2017-SNJ-086 水泥密度检测数据雷同；部分设备使用记录信息不完整，部分回弹记录信息不全，如无测试面及率定值信息。5.安全：全线安全警示标志数量不足；临时用电设施不规范，部分配电箱未上锁，线缆存在顺地乱拉现象；施工便道局部路段修整不到位，部分路段安全防护措施不足；单元预警牌内容发布及设置不规范；梁场门式起重机未安装避雷设施；未提供脚手架钢管、电缆合格证书；安全日志记录过于简单，未见 5

9、月份安全隐患排查整改记录，部分班前会议记录人员签名存在代签现象，危险源月度预控会议未定期召开；安全技术交底不规范，门式起重机安装拆卸专项方案未经专家论证。四标段（安徽省新路建设工程集团有限责任公司）：1.人员：1 名试验工程师不在岗。2.外业：新老路基拼接段未按设计要求开挖台阶：路基工程部分路段临时排水不畅，路基填筑局部路段存在宕渣与素土混填现象，部分填料粒径过大，少部分填料中含有膨胀土；污水井、雨水井砌筑不规范，部分井口无临时井盖；拌和站存梁区硬化不到位，场站封闭不到位，临时排水不畅；钢筋加工区钢筋成品、半成品锈蚀严重；梁板养生不规范，砼外观质量较差。3.内业：少数规范、标准填写错误，部分施

10、工方案编制中缺少主要的施工机械设备（灰土施工方案缺少灰土拌和机）；未建立不同灰剂量对应的干密度曲线，实际压实度检测中不同灰剂量采用同一个最大干密度；雨、污水管管顶回填无相应的密实度检测数据。4.工地试验室管理不规范：标养室砼试块摆放间距过小，样品架未进行覆盖防淋处理；水泥比表面积测定仪无隔离罩，试验环境不满足规范要求，万能试验机量程无法满足直径为 12mm 以下钢筋试验要求（量程为 600KN）；橡胶支座外委检测单位未报质监机构备案；编号为 JL-2017-0630SNJ-001 和 JL-2017-0813SNJ-001 的水泥比表面积检测报告中两组试样质量与孔隙率数据不同，但两次检测结果相

11、同。 5.安全：K1201+100-K1217+800 段道路封闭不到位，部分交通疏导员未穿戴反光背心；临时用电设施不规范，部分配电箱未上锁，线缆存在顺地乱拉现象；鸡留河中桥梁板直接存放在土路基上，部分梁板有倾斜现象，存在较大安全隐患；单元预警牌内容发布及设置不规范；部分安全员安全日志记录不全，安全日志签名存在代签现象；未提供脚手架钢管、电缆合格证书；机械设备进场检查记录不完整，部分安全技术交底针对性不强，部分专项应急预案报批手续不全，危险源月度预控会议未定期召开；安全经费管理台账更新不及时，仅登记至 2017 年4 月份。（二）监理单位第一驻地办（武汉广益交通科技股份有限公司）：1.人员：六

12、名监理工程师不在岗，安全监理工程网络考勤为他人冒名顶替。2.内业：箱梁预制砼施工原始记录表中数据填写不完整，检查数据部分为打印件，未提供原始记录，结构工程师签名由他人代签；未能提供龙河桥 0#台台背回填压实度检测报告和原始记录。3.工地试验室管理不规范：缺少钢筋保护层测定仪，读数显微镜、塞尺精度不能满足精度要求，设备检定参数不全，部分设备校准证书未做确认；水泥比表面积测定仪试验环境不满足规范要求，标养室样品架未进行覆盖防淋处理；水泥抗折、抗压试验机电脑中缺少 2017 年 8 月21 日以前的试验数据，部分钢筋报告强度、伸长率结果修约错误，弯沉、回弹强度、钢筋保护层检测记录信息不全。4.安全：

13、安全工作指令编号不连续，签发人不具备签字资格；安全检查记录简单，部分安全教育培训记录无人员签字；安全监理细则编制无针对性，部分内容与实际不符。第二驻地办（安徽虹桥交通建设监理有限公司）：1.人员：试验工程师和道路工程师各一人不在岗。2.内业：桥梁抽检资料中细集料含水量调整无记录；少数监理指令闭合不到位，建立的原材不合格台账中少数未注明处理结果。3.工地试验室管理不规范：缺少砂浆拌和机，钢筋保护层测定仪缺少标准块，万能试验机量程无法满足直径为 12mm 以下钢筋试验要求（量程为 1000KN）；钢砧未检定,设备校准证书未做确认，部分设备校准参数不全，如针入度仪缺少时间控制和试针质量参数；力学室无

14、温控设备，标养室样品架未进行覆盖防淋处理；P.O42.5 以上水泥报告中缺少比表面积检测数据，报告结论不准确；钢筋报告伸长率及粗细集料报告中部分参数结果修约错误。4.安全：安全检查记录简单，未对进场的电缆线进行检查；临时用电专项方案审查不严，方案中错误未及时督促施工单位整改；部分安全预案审查不严，安全预案中的内容与工程实际不符，未能督促施工单位及时整改。第三驻地办（安徽省公路工程建设监理有限责任公司）： 1.人员：部分监理人员签名存在代签现象，少数监理人员未记录监理日志。2.内业：部分监理抽检资料仅有人员签名，无具体的检查意见；雨水管管顶回填无密实度抽检数据。3.工地试验室管理不规范：水泥 3

15、00KN 抗折抗压试验机损坏未及时修复，回弹仪到期未检定，万能试验机量程无法满足直径为 12mm 以下钢筋试验要求（量程为600KN），水泥负压筛无修正系数标定记录；标养室温湿度不满足规范要求，水泥比表面积测定仪无隔离罩，试验环境不满足要求；试验室缺少片状规准仪、标准钢砧、钢筋保护层测定仪和三米直尺；水泥试验记录信息填写不全，未填写试验环境、样品编号等信息，编号为 J03-BG-2017-GJJ049 钢筋检测报告结论错误。4.安全：安全检查记录简单，未对进场的脚手架钢管、电缆线进行检查；安全经费使用审查不及时；未对施工单位专项应急预案进行审查；第四驻地办（安徽省公路工程建设监理有限责任公司1

16、.人员：试验室主任不在岗，少数资料人员签名存在代签现象。2.内业：部分砼施工记录表中无坍落度、施工配合比、预留试件组数等信息；未对桥梁桩基完整性进行独立抽检。3.工地试验室管理不规范：标养室砼试块摆放间距过小，样品架未进行覆盖防淋处理；水泥比表面积测定仪无隔离罩，试验环境不满足规范要求，水泥标养箱湿度不满足规范要求，力学室、水泥砼室未配备空调；试验室未配备钢筋保护层测定仪、标准钢砧，塞尺精度不满足规范要求，水泥抗折抗压一体机损坏未及时修复；报告编号为 JL-2017-0724SNJ-01 水泥比表面积测定数据与施工单位雷同；仪器设备校准证书未做确认，部分原始记录信息填写不全。4.安全：未对进场

17、的脚手架钢管、电缆线进行检查；安全经费使用审查不及时；监理人员安全教育培训内容不全，无机械设备检查记录。总监办（湖南湖大建设监理有限公司）1.人员：三名专业监理工程师和三名试验员不在岗。2.内业：监理日志记录不规范，内容过于简单。3.工地试验室管理不规范：水泥抗折抗压一体机电脑中的试验记录不全，部分水泥强度报告已出具，电脑中无数据记录；万能试验机量程无法满足直径为 12mm 以下钢筋试验要求（量程为 600KN）。4.安全：未见 8 月份安全检查通报，未见安全检查台账；安全教育培训计划落实不到位。（三）建设单位G206 桐城至安庆改建工程怀宁段现场办1.未逐级签订安全生产责任书；2.未定期对施

18、工、监理单位开展“平安工地”考核评价工作；3.部分安全检查通报未闭合。G206 桐城至安庆改建工程桐城段现场办1.未定期对施工、监理单位开展“平安工地”考核评价工作；2.未制定隐患排查计划三、有关建议与要求（一）加大施工标准化执行力度。建设、施工、监理单位应严格按照安徽省普通国省干线公路施工标准化实施要点要求认真落实一级公路施工标准化措施，将工艺标准化和管理标准化作为重点，同时强化过程考核。（二）切实提高施工精细化水平，树立品质工程管理理念。从精细化施工入手，建设项目按照安徽省公路水运重点工程项目建设质量管理指南、公路水运工程质量通病防治手册相关要求规范组织施工，不断改进施工工艺，采取有效措施

19、保证施工质量，加强质量通病治理力度，实行质量通病治理工作常态化。（三）加强工地试验室监管。严格工地试验室人员、设备、环境管理，严格执行质量管理体系，确保试验检测数据客观、真实、科学、公正。（四）规范内业资料管理工作。建设单应定期考核施工单位、监理单位的内业资料，逐步规范内业资料收集、整理、归档工作，确保内业资料齐全、规范、真实、归档及时。（五）加强对主要人员考勤。必须严格按照省厅要求抓好参建单位关键人员网络考勤，建设单位应加强对未列入网络考勤对象的其他主要人员的履约管理。（六）高度重视安全生产工作。项目参建各方应高度重视当前安全生产严峻形势，进一步增强忧患意识、责任意识，防止质量安全事故的发生。同时正确处理进度与质量、安全之间的关系，既要确保工期，又要严格执行各项安全管理程序，全面落实安全生产措施，杜绝急躁冒进、盲目赶工的不安全行为。（七）针对以上问题各参建单位举一反三，认真做好自查自纠及整改工作，将整改结果十日内报送我局，我局将跟踪复查。