县委政法委2016年财务决算分析报告.DOC

1、1县 委 政 法 委 2016 年 财 务 决 算 分 析 报 告一、部门（单位）情况（一）基本情况。中共华坪县委政法委属财政一级预决算单位，经费来源全部为财政拨款。根据县财政局的安排部署，我委财务决算工作于 2016 年 1 月 9 日展开，经过近半个月的努力，顺利完成了财务决算工作，实现了财务决算的各项工作目标。1主要职能。（1）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动，从政治上、思想上、组织上、工作部署上，加强对政法工作、社会管理综合治理工作和维护稳定工作的领导。（2）对一定时期内全县政法工作、社会管理综合治理工作和维护稳定工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

2、（3）组织、协调和指导全县社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理工作各项措施和工作任务的落实。（4）组织、协调和指导维护全县社会稳定的工作，研究有关方针和政策，向县委提出建议及工作部署意见，并组织实施。（5）督促检查全县政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，调查研究掌握社会管理形势和政法工作动态，研究政法工作的新情况、新问题，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。（6）大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，2强化对政法各部门执法活动的监督，领导和指导政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件以

3、及有关政法工作。（7）组织推动政法战线的调查研究工作，总结推广经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子，通过改革进一步加强政法工作。（8）研究并提出加强全县政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，搞好政法系统干警的教育培训工作，不断提高法政法干警的政治业务素质，协助县委组织部门考察、领导、管理政法部门的领导干部，协助县纪检监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件。（9）抓好宣传工作，弘扬正气，督促查办政法队伍内部重大违法违纪案件。（10）指导督促全县各乡（镇）、县直各部门（单位）抓好社会管理综合治理和维护稳定工作。（11）承办县委和上级政法委员会交办的其他工作事项。2机构情况，包括当年变

4、动情况及原因。县 委 政 法 委 设 6 个 职 能 办 公 室 。 政 法 办 ：负 责 全 县 政 法 工 作 的 上 下 联 系 和 内 外 协 调 ，以 及 公 文 处 理 、会 务 筹 办 、信 息 传 递 、宣 传 报 道 、后 勤 服 务 、督 查 督 办 等 日 常 公 务 ，承 办 领 导 交 办 的 具 体 事 务 。 执法监督室：检 查 监 督 政 法 部 门 执 行 国 家 法 律 法 规和 党 的 路 线 、方 针 、政 策 情 况 ，参 与 重 大 执 法 活 动 的 同 步监 督 ，依 法 查 处 执 法 活 动 中 的 违 纪 违 法 行 为 ，组织研究和3协调

5、有争议的重大、疑难案件，组 织 开 展 执法调研，负责涉法涉诉信访工作。 政治部： 负责政法队伍政治思想、职业能力、纪律作风建设，协助县委组织部门考察、管理政法干部，负责政法宣传及机构编制、人事、工资管理。 县委依法治县办公室负 责 研 究 制 定 依 法 治 县 规 划 、年 度 计 划 及 工 作 制 度 ，检 查 指 导 、调 查 研 究 和 综 合 反 馈 中 央 、省 委 、市 委 和 县 委关 于 法 治 建 设 决 策 部 署 的 贯 彻 落 实 情 况 ，督 促 指 导 依 法 治县 专 项 工 作 ，组 织 开 展 考 核 评 比 ，承 办 县 委 依 法 治 县 相 关会

6、务 。 县社会治安综合治理办公室： 贯彻落实中央、省、市、县关于加强社会治理的决策部署，研究制定、推进落实全县综治工作的意见和政策、措施；推进社会治安防控体系建设，组织开展严打整治斗争和社会治安排查整治；总结推广综治平安建设的成功经验；检查考核综治领导责任制的落实情况并兑现奖惩。 县 维 护 稳 定 办 公 室 ：贯彻落实上级维稳工作部署，督查指导维稳责任的落实；全面掌握、及时报告和通报社会稳定重大情况，综合分析研判社会稳定形势，提出工作对策和建议；组织开展涉稳纠纷及社会热点难点问题的排查化解。3人员情况，包括当年变动情况及原因。中 共 华 坪 县 委 政 法 委 人 员 实 行 国 家 公

7、务 员 制 度 管 理 并执 行 国 家 公 务 员 职 级 工 资 。县 委 政 法 委 年 初 人 员 编 制 17名 ，年 未 人 员 编 制 13 名 ，本 年 度 减 少 人 员 编 制 1 名 ，实 有4在 职 人 员 13 人 ，退 休 4 人 。 领 导 职 数 9 名 ：正 科 级 领 导5 名 ，副 科 级 领 导 4 名 。 人 员 配 备 情 况 ：书 记 1 名 ，副 书记 2 名 ，综 治 办 2 名 ，维 稳 办 1 名 ，依 法 治 县 办 1 名 ，执 法监 督 室 1 名 ，政 治 部 1 名 ，政 法 办 公 室 2 名 ；工 勤 人 员 2 名 。（二）

8、当年取得的主要事业成效。2016 年，政法委以维护社会和谐稳定为目标，围绕自身职能职责，着力推进平安华坪建设，深化法治华坪建设，强化政法队伍建设，各项工作取得了突出成绩: 一是党领导政法工作的水平有了新提升，以落实综治领导责任制和党政领导履行法治建设第一责任人规定为抓手，党委政府统一领导、政法综治维稳组织协调推动、各部门齐抓共管、全社会积极参与的工作格局初步形成。综治人均 4 元、法制宣传教育人均 2 元、依法治县人均 1 元的经费保障落实到位，在财政极其困难的情况下配套 20 万元推动荣将综治维稳法治示范乡镇建设。二是维护社会稳定工作取得新进展，国家安全人民防线建设、反恐防暴、 “网格化”

9、巡防等机制 进一步加强，重大事项社会稳定风险评估、维稳预警及重大社会安全事件应急处置机制逐步完善，坚持依法处理、舆论引导、社会面管控“三同步” 原 则，全年未 发生影响社会稳 定的群体性事件。三是社会治安综合治理迈出新步伐，推进以“六张网” 、“三道防线” 为 重点的立体化、社会化、信息化社会治安防控体系建设，常态化分析研判、排查整治社会治安重点地区和突出治安问题。四是平安建设工作取得新成效，以乡镇、村（社区）及行业系统牵头的条块式平安细胞创建有效推进，综治维稳基层基础、网格化服务管理、综治信息化、基层综合服务管理平5台等建设和综治各专项工作全面加强。2016 年群众安全感综合满意率为 88.

10、76%，排名全省第 60 位，与上半年相比上升19 位。五是社会矛盾化解工作实现新突破，深入开展大排查大化解专项行动，深化大调解工作体系建设，党政领导包案、坐班接访等制度全面落实，主体明确、三调对接、齐抓共管的矛盾纠纷多元化解机制逐步完善。六是法治建设迈上新台阶，以会前学法和领导干部述法制度、依法决策程序、法治政府建设、司法体制改革为重点，依法执政、依法行政、公正司法、法治文化和法治宣传教育全面推进。七是政法队伍建设取得新进步， “两学一做 ”、“华坪兴、我光荣”、 “不作为、乱作为”“转作风、抓落实” 等活动深入开展，政治建警、素质强警、依法治警、从优待警各项措施全面落实，队伍形象明显改观。

11、二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016 年收入预算 2,202,268.00 元。支出类款项为：2013101 行政运行 1471476.00 元;2013199 其他党委办公厅事务支出 640000.00 元;2080501 归口管理的行政单位离退休 90792.00 元。支出明细为:工资福利支出 957,316.90 元;商品和服务支出 2,949,470.75 元;对个人和家庭的补助支出 477,148.00 元;项目支出 1,545,000.00 元；其他资本性支出 105,920.00。（二）收入支出预算执行情况。6当年收入预算 2,202,268.00 元

12、，收入决算 4,339,718.57元，差异 2137450.57 元，预算调整原因为人员工资待遇变动、追加综治维稳工作经费、县政法工作会议经费、云南省先进平安县奖金。当年支出预算 2,111,476.00 元，本年支出执行4,012,707.65 元，差异元，支出调整原因为人员工资待遇变动、养老保险和职业年金、县委政法工作会议经费、云南省先进平安县奖金。1收入支出与预算对比分析。（1）当年收入预算 3,192,697.00 元，当年收入执行4,464,848.49 元。其中增加部分为：其他政府办公厅事务支出：收入增加 62021.67 元，支出增加 62021.67 元，为 2015 年目标

13、考核奖县长奖金；行政运行预算 1471476.00 元,收入 1598757.90 元，比预算增加 127281.90 元，为工资调整追加预算; 支出1562825.90 元,比预算增加 91349.90 元,为本年度实际人员和公用支出,比收入减少 35932 元,为应缴养老保险与职业年金。其他党委办公厅及相关机构事务支出预算 640,000.00元，本年收入 1701791.00 元，比预算增加 1061791.00 元，为追加政法工作会议经费、 ；本年支出 1879791.00 元,比预算增加 1239791.00 元,为追加县委政法工作会议经费 470000.00元,年初应返还见义勇为表

14、彰经费元。一般行政管理事务 250,000.00 元，年初应返还额度100000 元，追加政法综治维稳工作经费 150000 元; 7其他共产党事务支出 100,000.00 元，年初应返还额度100000，为云南省先进平安县奖金;归口管理的行政单位离退休,176150.00 元，比预算90792.00 元增加 85358.00 元，为增加到龄退休人员退休费;行政单位医疗 89172.72 元, 年初无预算;公务员医疗补助 42845.28 元, 年初无预算;住房公积金 106340.00 元, 年初无预算。（2）差异原因分析。科目编码 科目 年初预算 拨入收入收入比预算增减 原因 支出支出比

15、预算增减 增减% 原因2013101行政运行 1471476 1598757.9 127281.9 8.65%工资调整 1562825.9 91349.9 6.21%工资调整2010399其他政府工作办公厅（室）及相关机构事务支出0 62,021.67 62,021.67 #DIV/0!综治维稳考核奖金62,021.67 62,021.67 #DIV/0!综治维稳考核奖金2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出640000.00 1,701,791.00 1061791.00 165.9%追加网格化、国家安全及政法会预算1,879,791.001239791.00 193.72%年

16、初应返还额度2013602一般行政管理事务0 150000 150000 #DIV/0!追加政法综治维稳经费250000 250000 #DIV/0!年初应返还额度及追加政法综治维稳经费82013699其他共产党事务支出0 100000 100000 #DIV/0!先进平安县奖金100000 100000 #DIV/0!年初应返还额度 2080501规口管理的行政单位离退休90792 176150 85358 94.01% 工资调 整 176150 85358 94.01% 到龄退休2100501行政单位医疗0 89172.72 89172.72 #DIV/0! 工资调 整 89172.72

17、89172.72 #DIV/0! 工资调整2100503公务员医疗补助0 42845.28 42845.28 #DIV/0! 工资调 整 42845.28 42845.28 #DIV/0! 工资调整2210201住房公积金 0 106340 106340 #DIV/0!工资调整 106340 106340 #DIV/0!工资调整合计 # 2收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。当年支出预算 2,111,476.00 元，当年支出执行4,012,707.65 元。支 出 类 款 项 为 :2010399 其 他 政 府 办 公 厅 及 相 关

18、 机 构 事 务 支 出62021.67 元 ，占 总 支 出 的 1.38 %；2013101 行 政 运 行 1598757.90 元 ，占 总 支 出 的35.61%；2013199 其 他 党 委 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 支 出1,879,791.00 元 ，占 总 支 出 的 41.87%；2013602 一 般 行 政 管 理 事 务 250000.00 元 ，占 总 支出 的 5.57%； 2109999 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 158,069.08 元 ，占9总 支 出 的 3.52%; 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退

19、 休 176150.00 元 ，占 总 支 出 的 3.92%。2100501 行 政 单 位 医 疗 89172.72 元 ; 占 总 支 出 的1.99%； 210503 公 务 员 医 疗 补 助 42845.28 元 ,占 总 支 出 的0.95%；2210201 住 房 公 积 金 106340.00 元 ；占 总 支 出 的2.4%。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：本年三公经费支出 198,466.66元，比上年 281,595.22 元减少 83128.56 元。其中：公务用车运行维护费 146,456.66

20、元，比上年 151,669.22 元减少5212.56 元。国内接待费 52010.00 元，比上年 129,926.00 元减少 77916 元。为本年压缩接待开支。本年车辆保有量 1 辆,公务接待 76 批 750 人次。（2）会议费支出情况：本年会议支出 514,114.00 元（奖励经费 47，000.00 元），比上年 682,256.80 元减少 168142.8 元。为本年压缩会议表彰费。（3）培训费支出情况：本年培训费支出 50000.00 元（奖励经费 47，000.00 元），比上年 57,532.00 元减少 7,532.00 元。为本年压缩会议表彰费。（4）其他对部门（

21、单位）影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.财政拨款收入、支出分析。10当年财政拨款收入 3989718.57 元，比上年 4,914,848.49减少 575,129.92 元；支出为 4,489,855.65 元，比上年4,245,324.02 元增加 244,531.63 元。其中本年基本支出 2,944,855.65 元，比上年 2,765,324.02元增加 179,531.63 元；项目支出 1,545,000.00 元，比上年1,480,000.00 元增加 65,000.00 元。（三）年末结转和结余情况。1年末结转 362778.33 元，其中

22、：2013101 行政运行80778.33 元( 属人员支出);2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 282000.00 元(属一般项目支出，为常委经费转拨工作经费)。2分单位结余结转情况。3结余结转规模较大的原因分析。结转资金中规模较大的是 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出282000.00 元,属本年度财政应返还额度; （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。三、资产负债情况分析年末本单位资产总额 1,493,144.56 元。其中：流动资产612,881.56 元，固定资产 806,823.00。年末无负债，固定资产本年增加 32480.00 元,属推进网格化服务管理工作购买电脑设备。（一）资产负债结构情况。政 法 委 资 产 总 数 为 1,493,144.56 元 ，其 中 :固 定 资 产806,823.00 元 , 本 年 新 增 办 公 设 备 32480.00 元 ; 流 动 资 产612,881.56 元 ,其 中 银 行 存 款 250103.23 元 ,财 政 应 返 还 额度 362,778.33 元 。本 单位属财政全额拨款单位,无任何负债。