市妇联2014年度部门决算分析报告.doc

1、市妇联 2014 年度部门决算分析报告一、部门基本情况1、妇联职能：一是开展妇女儿童工作，联系团体会员予以业务指导；二是调查研究妇女儿童的情况和问题，向市委市政府反映；三是指导和推动“双学双比 ”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动；四是指导全市各级妇女组织的宣传舆论工作；五是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；六是增强妇联自身实力；七是增强与各族各界妇女的联系；八是承办市委市政府交办的有关事项。2、妇联机构情况：妇联是群众团体机关，独立核算，内设 3 个中层部室，3 个事 业编制人员因下属单位没有独立核算，而纳入妇联机关统一管理3、人员情况：妇联机构行政编制 7 名，实有行政在

2、职 6 人，行政离休 2 人，行政退休 4 人，实有事业在职 3 人，事业退休 2 人。2014年度，行政在职调出 1 人，调入 1 人。二、部门决算执行情况分析1.收入支出结构：0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.00群 众 团体 事 务 教 育 支 出社 会 保障 和 就业 支 出城 乡 社区 支 出资 源 勘探 信 息等 支 出住 房 保障 支 出本 年 收 入本 年 支 出2.支出结构表群 众 团 体 事 务教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出城 乡 社 区 支 出资 源 勘 探 信 息 等

3、 支 出住 房 保 障 支 出3.收入支出与上年度对比分析0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.003,000,000.00群 众 团体 事 务 教 育 支 出社 会 保障 和 就业 支 出文 化 体育 与 传媒城 乡 社区 支 出资 源 勘探 信 息等 支 出住 房 保障 支 出 节 能 环 保去 年 收 入去 年 支 出本 年 收 入本 年 支 出4.收入支出增减原因妇联 2014 年度总收入 305 万元，比 2012 年度减少 22 万元，减少比率为 7%，原因主要是财政对妇联三公经费 及业务专项经费比上

4、年有所减少。妇联 2014 年度总支出 288 万元，支出比 2013 年减少 30元，减少比率为 9%，减少的主要原因是市妇联 三公经费及业务专项经费支出的减少。5.三公经费支出增减原因2014 年度实际三公经费支出 7 万元（其中公务接待支出 7 万元）比上年减少 27 万元，减少比率为 79%，原因：一是公 车改革后，公务运行费没有了，比上年减少 14 万元；二是公务接待费用比上年减少13 万元。6.2014 年妇联有基本结余 22 万元，结余原因是养老保险、资讯费等待扣、其他群众团体事务支出的结余。7.市妇联本级无负债情况。2014 年度资产类合计 158 万元，比上年减少 3 万元，

5、主要原因是公车报废，暂存款减少 11937.95 元。2014年度负责合计 40566.77 元，全部为暂存款待付（主要为以前年度乐队乐器押金待付），负债与上年对比增减幅度不大，市妇联本级无负债。三、2014 年度取得的主要事业成效1.来料加工业有新突破。来料加工奖励扶持政策得到落实，对优秀经纪人进行了表彰，兑现本级奖励扶持资金 67 万元、杭州市来料加工进低收入农户补助资金 132 万元；推行来料加工贷款财政贴息政策，发放贷 款贴息 4.9 万元；举办电子商务等培训班，提升从业人员的能力水平；宣传杭州市关于加快来料加工业发展促进低收入农户增收的实施办法和临安市关于加快发展来料加工业的若干意见

6、，重点向低收入家庭、零就业家庭推广来料加工；组织经纪人到义乌开展对接活动，走 访企业、客商、 电子商务村等， 发放宣传册 10000 余份。预计全年吸纳来料加工从业人员 2.4 万名，发放加工费将突破 2 亿元，其中向 1723 名低收入农户发放加工费 1447 万元。2.“秀美庭院”有新载体。启动“秀美庭院”精品线建设。根据“ 百里画廊千里画卷” 的总要求，年初在 玲珑街道宏渡村、太湖源 镇白沙村、天目山镇闽坞村、河桥镇河桥村启动四条秀美庭精品线，种植了统一花卉，开展“ 万名村嫂庭院整治行动”，打造庭院景观带。助力“五水共治”。组织开展“ 五水共治巾帼行”系列活动，先后在新民里社区、太湖源镇

7、、高虹镇分别举行“五水共治巾帼行”知识竞赛、参观生活污水综合治理工程、“ 寻找身边的节水达人”、“ 万名妇女清河道” 等活动，共计清理河道垃圾 2.5 吨，放养鱼苗 10 万余尾，沿河植树 1.2 万株，发放倡议书 5 万多份。启动垃圾分类宣传工作。狠抓动员、培训环节，分步在农村和城市社区启动垃圾分类工作，对广大妇女进行垃圾源头分类、收集、处置等宣传指导。3.文明创建有新内涵。开展寻找、表彰、宣 传十佳“天目好女儿”。层层推选， 树立孝老爱亲、爱岗敬业、 为民服 务、自强创业等十个方面的先进女性典型，成立先进事迹宣讲团，在市人大、人民法院、检察院等几十个机关单位党组织学习会上进行宣讲，将“天目

8、好女儿” 先进事迹制作成图板，进入全市各行政村文化礼堂，向全市群众宣传各行各业妇女的先进典型。启动“爱吾老”亲情陪伴志愿服务活动。与团市委联合招募亲情陪伴志愿者 100 名，采取多对一的形式与社区孤寡老人、失独老人和空巢老人结成帮扶对子，定期为这些老人提供上门探视、走访、家务 等方面的服务。开展“好母亲传承好家风”活动。分三个步骤开展好母亲评家风、好母亲议家风、好母亲颂家风，择优评选出“ 最美家庭”、“ 最美妈妈” 、“最美婆媳”，通过论坛、微信、海报等进行宣传，“我心中的好 妈妈” 征文 获杭州市一等奖、二等 奖各 1 篇。举办“幸福家和 谐风”趣味活动。 组织 29 户家庭、祖孙三代参加趣

9、味运动，倡导夫妻和睦、亲子和谐、代际同乐的文明好家风。4.权益保障有新进展。“十二五”妇女儿童“ 两规” 涉及妇女的 50项重点指标中 42 项已达标，达标率为 84%；涉及儿童的 48 项可量化指标中 44 项已达标，达标率为 91.7%。开展 “维权直通车”服务活动，向农村和社区居民提供法律咨询服务。启动“ 妇女维权大讲堂” ，组织维权讲师团赴镇（街）开展妇女普法教育。开展“ 走百村入万户” 平安家庭知识宣传活动，发放宣传资料 10 万余份。继续“4+1”裹邪妇女结对帮教活动， 13 名邪教裹胁妇女受益。开展日常信访接待，市妇联受理信访件 98 起， 12338 热线接受咨询 265 起，

10、110 家暴救助中心出警223 次，弱势妇 女获得了及时便捷的维权服务。5.关爱妇女有新成效。组织“巾帼文明岗”、来料加工经纪人、女企业家与 57 名困难妇女结对，开展走访 29 次，提供就业岗位 486 个、救助资金 6.9 万元。开展农村妇女“两癌”筛查工作，向省市妇联争取资金对 4 名“ 两癌” 重症 妇女进行帮扶。开展困 难学子、留守儿童结对关爱活动， 向 13 名女大学生、41 名留守儿童，提供助学援助金 14.98万元；开展“ 送温暖传真情 ”走访慰问活动， 对 100 名离任妇代会主任进行走访慰问。6.家庭教育有新举措。讲师团队伍加强，调整讲师 9 名，每名讲师年均授课 3 次以

11、上。开展“百场家教知识进 家庭” 活动，全年累计组织家庭教育专家报告会、讲座、咨询活动 71 场。全市中小学、公办幼儿园和社区家长学校办学率达到 100%，创建 临安市级示范家长学校17 所，杭州市级示范家长学校 18 所，省级示范家长学校 3 所。7.自身建设有新加强。新建机关事业单位妇委会 6 个，组织换届5 个；在村（社区）“妇女之家 ”全覆盖的基础上，召开“妇女之家” 建设现场会，将妇女维权工作站、心灵驿站、家 长学校等单项性活动阵地进行全面整合，统一纳入“妇女之家”，进一步明确“妇女之家” 的职责分工、活动安排、 队伍管理、场地使用等，发挥“ 妇女之家”的综合服务功能。深入开展党的群

12、众路线教育实践活动，转变机关工作作风。贯彻落实中央八项规定、省委“28 条办法”和市委“34 条意见” ，机关全体干部作出廉政承诺。组织妇联干部、女性实用人才等参加培训班，提升综合素质。四、决算编制中发现需要改进的问题及建议1.存在财政预算科目余额表与资产负债表财政拨款收入不能相对应的情况，建议提高财政拨款和其他单位款项作为部门收入科目口径的统一。2014 年度收入支出决算总表编制单位：浙江省杭州地区临安市妇女联合会 2014 年度 金额单位：元收入 支出项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数一、财政拨款收入 2,809,951.69一、一般公共服务支出

13、 1,906,181.58一、基本支出 2,497,668.32其中：政府性基金 二、外交支出 人员经费 1,816,666.82二、上级补助收入 三、国防支出 日常公用经费 681,001.50三、事业收入 四、公共安全支出 二、项目支出 385,386.35四、经营收入 五、教育支出 174,775.60 基本建设类项目五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 行政事业类项目 385,386.35六、其他收入 244,539.52七、文化体育与传媒支出 三、上缴上级支出八、社会保障和就业支出 546,862.00四、经营支出十一、城乡社区支出 50,000.00 支出经济分类 十二、农林水支

14、出 基本支出和项目支出合计 2,883,054.67十三、交通运输支出 工资福利支出 831,229.30十四、资源勘探信息等支出 118,422.25 商品和服务支出 1,066,387.85十五、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 985,437.52十九、住房保障支出 86,813.24 基本建设支出本年收入合计 3,054,491.21 本年支出合计 2,883,054.67年初结转和结余 45,346.41 交纳所得税基本支出结转 3,157.91 提取职工福利基金项目支出结转和结余 42,188.50 转入事业基金年末结转和结余 216,782.95基本支出结转 216,782.95总计 3,099,837.62 总计 3,099,837.62