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古冶区城肥大队2016年决算分析报告.doc

1、古冶区城肥大队 2016年决算分析报告一、基本情况1、主要职能:为维护城市环境卫生提供管理保证。城市环境卫生设施运营与维护。负责全区厕所清掏、清运、清扫及夏季消杀,厕所维修、维护、翻建、新建。2、机构情况:城肥大队执行事业单位会计准则,独立法人、独立核算单位。3、人员情况:在职职工 9 人,退休 13 人,临时工 79 人。二、收入支出2016 年总收入为 3651172.46 元,其中财政补助收入 3650482.46元,其他收入 690 元(银行利息)。财政补助结转 329739.15 元。总支出为 3652093.3 元,其中工资支出 833561.71 元,商品和服务支出 255540

2、7.59 元,对个人和家庭的补助支出 28224 元,其他资本性支出 234900 元。财政补助结转 329739.15 元 。以下为决算科目详细说明:1、其他收入:为银行利息 690 元。2、劳务费:我单位负责全区旱厕、水厕的清掏、清扫、清运及夏季消杀工资,因工作的特殊性,工人直接接触粪便,此项支出为临时工的工资、加班费,除了工 资,工人没有任何保险。3、其他应收款为 9.42 万元,其中市政工处借款 9 万元、财政集中支付中心 0.15 万元(此项款项为往年财政局集中支付中心为付完直拨款项)、工程造价款 0.27 万元。4、其他应付款为 20.33 万元,其中年终提取工会经费 0.24 万元,代扣职工失业保险 0.08 万元、教育经费 1.14 万元、油款 0.19 万元、厕所拆迁款 0.23 万元、 车辆维修费 2.7 万元、水厕工资 3.36 万元,以及往年账面结转的输通机 0.11 万元、40%奖 励金 7.06 万元、农用三轮车款 2.26 万元、公用取暖 1.46 万元、市政处 0.11 万元。专用基金职工福利基金:年终提取的职工福利费。

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