临安市锦南街道办事处部门决算分析报告.doc

1、临安市锦南街道办事处部门决算分析报告根据部门决算的报表要求及工作布置，联系临安市锦南街道办事处实际情况，现将部门决算情况分析如下：一、部门基本情况1部门职能政府职能：（1） 、社会管理职能；（ 2） 、发展经济职能；（3） 、公共服务职能；（4 ） 、基层建设职能。2机构情况及增减变动原因1 个行政机构，无变动。3人员情况及增减变动原因街道办事处的行政编制数为 30 人， ，事业编制数为 26 人2015 年底行政在职人数为 29 人（其中 2 人在岗不在编） ，2016 年调入 3 人,调出 3 人，退休 2 人， 2016 年实有行政在职人员 27 人。2015 年底行政退休人员 12 人

2、,2016 年新增退休人员 2 人 , 2016 年实有退休人员 14 人。2015 年底事业在职人员 26 人, 调出 0 人，调入 0 人，招考录取 0 人，退休 1 人， 2016 年底事业人员在职人数 25 人。2015 年底事业退休人员 1 人,2016 年新增退休人员 1 人, 2015 年实有退休人员 6 人。2015 年街道自聘内勤人员、社区人员、拆违人员共 27 人，2016 年新招 5 人，调出 1 人，辞职 1 人， 2016 年年底实有人数为 30 人。二、部门预算执行情况分析1、2016 年临安市锦南街道办事处总收入 28396813.36 元，其中一般预算财政拨款

3、25946714.68 元，政府性基金预算财政拨款 2450098.68 元。2、2016 年锦南街道总支出 28396813.36 元，按部门功能分类如下（1） 、一般公共服务支出 12051168.96 元，占总支出的 42.43%；（2） 、教育支出 2553249.11 元，占总支出的8.99%；（3）文化体育与传媒支出 472440.42 元，占总支出的1.66%；（4） 、社会保障和就业支出 1713160.3 元，占总支出的 6.03%；（5） 、医疗卫生支出 392507.6 元，占总支出的1.38%；（6） 、节能环保支出 556187 元，占总支出的1.96%；（7） 、城

4、乡社区事务支出 4307991.04 元，占总支出的15.17%；(8)、农林水事务支出 2208257.31 元，占总支出的7.78%；(9) 、交通运输支出 72702 元，占总支出的0.26%；（10 ） 、资源勘探信息等支出 350401.94 元，占总支出的 1.23%；(11)、住房保障支出 1268649 元, 占总支出的4.47%;(12)其他支出 2450098.68 元，占总支出的 8.63%。2016 年锦南街道办事处总支出 28396813.36 元，按部门经济分类如下：（1 ） 、工资福利支出 13473406.44 万元，占总支出的 47.45%；（ 2） 、商品和

5、服务支出 10708131.92 元，占总支出的 37.71%；（ 3） 、对个人和家庭的补助支出 4215275元，占总支出的 14.84 %。3、2016 临安市锦南街道办事处收支平衡，无结余。三、2015 年与 2016 数据对比分析2015 年人员经费支出 9681217.75 元，2016 年人员经费支出 16128313.44 元，增加人员工资。2015 年公用经费支出1711288.44 元，2016 年公用经费支出 3454823.48 元，2016年严格执行中央八项规定后， “三公经费”比往年更加执行规范，同时单位外出组织考察及其他公务活动的减少，从而 2016 年公用经费比

6、 2015 年公用经费减少；2015 年对个人和家庭的补助支出 4044796.9 元， 2016 年对个人和家庭补助支出4215275 元； 2015 年项目支出 9324803.31 元，2016 年项目支出 8813676.44 元，主要是农村生活污水维护费、百路千里立面整治、彩钢瓦整治等项目。指 标 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因栏 次行次 1 2 3 4 5一、年度收支情况（单位：元） 1 1.本年收入 228396813.36 20,717,309.50 7679503.86 37.07 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工

7、作其中：公共预算财政拨款 325946714.68 20,449,309.50 5497405.18 26.88 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工作政府性基金预算财政拨款 42450098.68 268,000.00 2182098.68 814.22 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工作*事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00*其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.002.本年支出 828396813.36 20

8、,717,309.50 7679503.86 37.07 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工作其中：基本支出 919583136.92 11,392,506.19 8190630.73 71.89 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工作（1）人员经费 1016128313.44 9,681,217.75 6447095.69 66.59 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工作（2）日常公用经费 113454823.48 1,711,288.44

9、 1743535.04 101.88 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工作项目支出 128813676.44 9,324,803.31 -511126.87 -5.48 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工作（1）基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00（2）行政事业类项目 148813676.44 9,324,803.31 -511126.87 -5.48 五水共治维护费、百路千里、彩钢瓦整治、生活垃圾分类等基础设施项目，及在职职工工资改革工作经营支出 15 3.年末结转和结余 16 其中：公共预算财政拨款 17 政府性基金预算财政拨款 18 临安市人民政府锦南街道办事处2017 年 1 月