于田县纪检委部门决算分析报告.doc

1、1于田县纪检委部门决算分析报告一 、 部 门 （ 单 位 ） 情 况（ 一 ） 基 本 情 况 。1 主 要 职 能 。于田县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和地区纪委的双重领导；县监察局是政府主管全县行政监察工作的职能部门，在政府和地区监察局的领导下进行工作。县纪委、监察局实行“一套工作机构，两个机关名称，履行两种职能”的体制。按照党章、行政监察法及中纪委、监察部有关文件规定，党的纪律检查和行政监察方面的主要职责是：（1）从查处案件、开展党性、党风党纪教育、建立健全监督机制等方面，协助县委政府抓好党风廉政建设。（2）维护党的政治纪律，检查党的基本路线、方针、政策的执行情况。是全县

2、广大党员、党员干部和组织坚持四项基本原则，维护安定团结的政治局面，始终在政治上与党中央保持一致。（3）维护党的章程和重要规章制度，搞好党内监督。监督检查党的组织、党员、党员干部遵守党章和党的其他规章制度；执行党的路线、方针政策的情况。检举和纠正损害党的优良传统、违反党纪国法的行为，特别要重视对同级党委及其成员实行党章规定范围内的监督。（4）经常对党员进行党性、党风党纪教育，不断提高2党员马克思主义理论水平，牢固树立共产主义世界观和全心全意为人民服务的思想。（5）依据党和国家关于行政监察工作的方针政策和法规，研究拟定全县行政监察工作计划和具体实施办法，报县委、政府审批后，负责组织监督实施。（6）

3、按照分级管理的原则，监督检查全县各级行政机关任命的领导干部执行国家政策，过敏经济和社会发展计划以及政府发布的决定、命令、法规的情况，实行效能监察。（7）查处比较重要或复杂的违纪案件，严格执行党的纪律，维护党章国法、端正党风。保持组织的纯洁性，保证党的路线、方针政策的贯彻执行。查处检查对象违反国家政策、法律、法规以及违反党纪政纪县委的检举控告，受理监察对象不服政纪处分的申诉。（8）根据全县党风和经济建设的需要，及时认真地作出维护党员纪律，发扬党的优良作风等方面的决定，并肩负组织和实施监督执行监察对象行使正当权利，保护其合法权益，对其模范执行国家政策、法律、法规和遵守党纪政纪的行为，向有关部门提出

4、表彰奖励建议。（9）按照中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例的具体规定，做好案件查处工作，审议监察对象的纪律处分事项。（10）认真做好群众来信的处理和来访的接待工作，从中了解情况获得信息，密切党群关系，推动端正党风工3作的深入开展，促进政府廉洁，搞好廉政建设，改善和加强行政管理，提高行政效能。（11）调查了解检查对象遵纪守法的情况，掌握政纪政风中出现的带有普偏性的问题，及时向政府反映情况，提出纠正和改进建议。（12）了解政府各部门和各乡镇人民政府制定各种行政法规，对有损国家集体及公民个人合法权益的条款提出修改补充建议。（13）加强对各乡镇和县直各单位纪检组织的领导，有计划地对全县纪检监察干部

5、进行政治理论和业务培训，提高政治和业务水平。（14）负责党风廉政党纪政纪的宣传教育工作。（15）承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。2 机 构 情 况 ， 包 括 当 年 变 动 情 况 及 原 因 。于田县纪委监察局现有编制 31 个，其中：行政编制 24名，事业编制 5 名，工勤编制 2 名；委局领导 5 名，其中：书记 1 名，副书记 2 名（1 名副书记兼监察局局长），监察局副局长 2 名（含非党人士 1 名）。内设 8 个科室，即：办公室、组宣部、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、案件监督管理室、案件

6、审理室）。4案件监督管理室下设办案点管理协调中心（事业单位）。根据于田县机构编制委员会文件规定，为于田县纪委监察局下达行政编制 31 名，事业编制 5 名。2017 年于田县纪委监察机关现有在职人员 24 人，其中：副县级 2 名，正科级 1 名，副科级 12 名，科员 6 名，事业在职 3 人，退休人员 6 名。3 人 员 情 况 ， 包 括 当 年 变 动 情 况 及 原 因 。上 年 末 在 职 人 数 为 29 人 ， 调 出 5 人 。 在 职 人 员 合 计 24 人 。上 年 末 退 休 人 员 7 人 ， 其 中 退 休 1 人 因 病 去 世 ， 合 计 6 人 。二 、 收

7、 入 支 出 预 算 执 行 情 况 分 析（ 一 ） 收 入 支 出 预 算 安 排 情 况 。本 年 收 入 ： 4570880.17 元 ， 年 初 预 算 数 为 ： 3691319 元 ； 完成 预 算 的 119%； 本 年 支 出 ： 4570880.17 元 ， 年 初 预 算 数 为 ：3691319 元 ； 完 成 预 算 的 119%。 原 因 是 工 作 任 务 加 重 ， 比 上 年 同期 增 加 经 费 支 出 所 致 。（ 二 ） 收 入 支 出 预 算 执 行 情 况 。当 年 收 入 支 出 预 算 执 行 严 格 按 照 相 关 规 定 标 准 进 行 ，

8、收 入 支出 与 上 年 度 对 比 都 有 所 减 少 ， 一 是 人 员 减 少 有 调 出 ， 死 亡 等 ， 二是 节 约 资 金 的 要 求 ， 减 少 了 一 些 可 有 可 无 的 支 出 及 活 动 。1 收 入 支 出 与 预 算 对 比 分 析 。5（ 1） 预 、 决 算 无 明 显 差 异 ， 主 要 是 人 员 变 动 情 况 ， 本 年 比上 年 同 期 减 少 4 人 ， 各 项 经 费 收 入 及 支 出 也 相 应 减 少 。2 收 入 支 出 结 构 分 析 。（ 1） 纪 检 监 察 机 关 收 入 主 要 来 源 于 财 政 拨 款 和 利 息 收 入

9、，无 其 他 收 入 。（ 2） 收 入 分 为 单 位 和 个 人 两 部 分 ， 个 人 部 分 包 括 工 资 、 取暖 费 、 烤 火 费 、 十 三 月 奖 励 工 资 均 按 规 定 全 部 足 额 发 放 到 个 人 ，单 位 公 用 支 出 分 为 ： 基 本 公 用 支 出 、 交 通 费 、 会 议 费 三 大 部 分 。基 本 公 用 支 出 中 主 要 是 办 公 所 需 的 各 项 费 用 ； 交 通 中 只 能 支 出公 务 用 车 燃 料 费 、 修 车 费 、 保 险 费 ； 会 议 费 中 支 出 会 议 期 间 所需 的 各 项 费 用 。3 支 出 按 经

10、 济 分 类 科 目 分 析 。（ 1） “三 公 ”经 费 支 出 情 况 ： 公 务 用 车 运 行 维 护 费 与 上 年同 期 相 比 ， 有 所 增 加 是 因 为 今 年 反 腐 工 作 力 度 加 大 ， 任 务 重 ，下 乡 多 燃 油 费 用 支 出 ； 公 务 接 待 费 比 上 年 同 期 下 降 1.63%是 因 为今 年 在 核 查 线 索 ， 反 腐 败 领 域 工 作 中 抽 调 全 县 100 多 个 干 部 加 班加 点 产 生 工 作 餐 费 多 。（ 2） 会 议 费 支 出 情 况 ： 按 照 减 少 各 类 会 议 的 相 关 通 知 精 神 ，小 型

11、 会 议 几 乎 没 有 召 开 ， 会 议 费 比 去 年 同 期 下 降 。（ 3） 培 训 费 支 出 情 况 ： 今 年 参 加 培 训 的 只 有 财 务 人 员 ， 和去 年 同 期 相 比 ， 会 议 费 同 期 下 降 。64财政拨款收入、支出分析。2017 年于田县纪检委共收到财政拨款收入：4569896.56 元，利息收入：983.61 元；支出：4570880.17 元；主要是基本支出，办公费用支出、交通费支出、会议费支出三大类。每项支出都严格按照相关规定进行支出，没有违反规定支出的情况。（ 三 ） 年 末 结 转 和 结 余 情 况 。2017 年 纪 检 监 察 机

12、关 无 年 末 结 转 和 结 余 资 金 。三 、 资 产 负 债 情 况 分 析上 年 末 固 定 资 产 原 值 为 ： 1027453.20 元 ， 资 产 负 债 为 ：664249.58 元 ， 均 为 其 他 应 付 款 。 2017 年 末 固 定 资 产 原 值 增 加82930 元 ， 购 买 了 档 案 柜 ， 办 公 设 备 （ 电 脑 打 印 机 )等 一 批 ， 固定 资 产 原 值 为 ： 1110383.20 元 ， 资 产 负 债 为 ： 242341.13 元 ， 均为 其 他 应 付 款 。（ 一 ） 资 产 负 债 结 构 情 况 。资 产 负 债 数

13、额 较 大 的 原 因 ， 是 由 于 工 资 扣 款 及 财 政 拨 付 至 单位 的 各 项 应 付 款 未 能 及 时 拨 付 到 位 ， 致 使 资 金 滞 留 在 账 户 中 。（ 二 ） 资 产 负 债 对 比 分 析 。合 理 拨 付 和 及 时 使 用 应 付 款 ， 以 免 造 成 资 产 负 债 的 数 额 与 实际 不 相 符 的 情 况 。四 、 本 年 度 部 门 决 算 等 财 务 工 作 开 展 情 况（ 一 ） 纪 检 监 察 机 关 财 务 管 理 、 决 算 组 织 、 编 报 、 审 核 情 况均 按 照 各 项 规 定 严 格 进 行 ， 没 有 虚 报

14、 、 漏 报 的 现 象 。 纪 检 监 察 机关 收 入 和 支 出 严 格 按 照 相 关 规 定 执 行 ， 做 到 专 款 专 用 。7注 ： 收 入 支 出 预 算 执 行 情 况 分 析 可 参 考 部 门 决 算 分 析 评 价 表（ 见 软 件 查 询 模 板 ） 及 行 政 事 业 单 位 财 务 分 析 指 标 （ 附 后 ） 。附 ： 行 政 事 业 单 位 财 务 分 析 指 标一 、 行 政 单 位 财 务 分 析 指 标1 支 出 增 长 率 ， 衡 量 行 政 单 位 支 出 的 增 长 水 平 。 计 算 公 式为 ：支 出 增 长 率 （ 本 期 支 出 总

15、额 上 期 支 出 总 额 1） 100%2 当 年 预 算 支 出 完 成 率 ， 衡 量 行 政 单 位 当 年 支 出 总 预 算 及分 项 预 算 完 成 的 程 度 。 计 算 公 式 为 ：当 年 预 算 支 出 完 成 率 年 终 执 行 数 （ 年 初 预 算 数 年 中 预算 调 整 数 ） 100%年 终 执 行 数 不 含 上 年 结 转 和 结 余 支 出 数 。3 人 均 开 支 ， 衡 量 行 政 单 位 人 均 年 消 耗 经 费 水 平 。 计 算 公式 为 ：人 均 开 支 本 期 支 出 数 本 期 平 均 在 职 人 员 数 100%84 项 目 支 出

16、占 总 支 出 的 比 率 ， 衡 量 行 政 单 位 的 支 出 结 构 。计 算 公 式 为 ：项 目 支 出 比 率 本 期 项 目 支 出 数 本 期 支 出 总 数 100%5 人 员 支 出 、 公 用 支 出 占 总 支 出 的 比 率 ， 衡 量 行 政 单 位 的支 出 结 构 。 计 算 公 式 为 ：人 员 支 出 比 率 本 期 人 员 支 出 数 本 期 支 出 总 数 100%公 用 支 出 比 率 本 期 公 用 支 出 数 本 期 支 出 总 数 100%6 人 均 办 公 使 用 面 积 ， 衡 量 行 政 单 位 办 公 用 房 配 备 情 况 。计 算 公

17、 式 为 ：人 均 办 公 使 用 面 积 本 期 末 单 位 办 公 用 房 使 用 面 积 本 期 末在 职 人 员 数7 人 车 比 例 ， 衡 量 行 政 单 位 公 务 用 车 配 备 情 况 。 计 算 公 式为 ：人 车 比 例 本 期 末 在 职 人 员 数 本 期 末 公 务 用 车 实 有 数 ： 1二 、 事 业 单 位 财 务 分 析 指 标1 预 算 收 入 和 支 出 完 成 率 ， 衡 量 事 业 单 位 收 入 和 支 出 总 预算 及 分 项 预 算 完 成 的 程 度 。 计 算 公 式 为 ：预 算 收 入 完 成 率 年 终 执 行 数 （ 年 初 预

18、算 数 年 中 预 算 调整 数 ） 100%年 终 执 行 数 不 含 上 年 结 转 和 结 余 收 入 数预 算 支 出 完 成 率 年 终 执 行 数 （ 年 初 预 算 数 年 中 预 算 调整 数 ） 100%9年 终 执 行 数 不 含 上 年 结 转 和 结 余 支 出 数2 人 员 支 出 、 公 用 支 出 占 事 业 支 出 的 比 率 ， 衡 量 事 业 单 位事 业 支 出 结 构 。 计 算 公 式 为 ：人 员 支 出 比 率 人 员 支 出 事 业 支 出 100%公 用 支 出 比 率 公 用 支 出 事 业 支 出 100%3 人 均 基 本 支 出 ， 衡

19、 量 事 业 单 位 按 照 实 际 在 编 人 数 平 均 的基 本 支 出 水 平 。 计 算 公 式 为 ：人 均 基 本 支 出 （ 基 本 支 出 离 退 休 人 员 支 出 ） 实 际 在 编人 数4 资 产 负 债 率 ， 衡 量 事 业 单 位 利 用 债 权 人 提 供 资 金 开 展 业务 活 动 的 能 力 ， 以 及 反 映 债 权 人 提 供 资 金 的 安 全 保 障 程 度 。 计算 公 式 为 ：资 产 负 债 率 负 债 总 额 资 产 总 额 100% 此 外 ， 行 业 事 业 单 位 还 可 根 据 相 关 财 务 制 度 规 定 和 分 析 需 要增 加 相 关 分 析 指 标 ， 如 ：1 财 政 拨 款 依 存 度 ， 衡 量 部 门 （ 单 位 ） 对 财 政 拨 款 的 依 赖程 度 。财 政 拨 款 依 存 度 财 政 拨 款 收 入 收 入 总 额 100%2 固 定 资 产 成 新 率 ， 反 映 部 门 （ 单 位 ） 固 定 资 产 的 新 旧 程度 。固 定 资 产 成 新 率 固 定 资 产 净 值 固 定 资 产 原 值 100%