珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园.DOC

1、 1 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园 管理委员会 2014 年度部门决算 目 录 第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2014年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、支出决算表 三、 公共预算财政拨款收入支出决算表 四、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 第三部分 2014年度部门决算情况说明 第四部分 2014年度取得的主要事业成效 2 第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园 管理委员会概况 一、 珠 海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会职能简述 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管

2、理委员会为代表区政府对南屏科技工业园进行管理的机构，正科级建制。主要有以下职责。 （一）贯彻执行国家、省、市有关工业园区工作的方针、政策和法律、法规；组织编制园区发展规划，经批准后组织实施。 （二）负责园区的管理、建设和产业发展。 （三）根据园区产业发展需要，建立和完善园区综合服务体系。 （四）负责协调筹措园区开发建设资金。 （五）负责园区开发建设管理中有关事项的协调工作。 （六）根据珠海市高新区管委会的要求，及时上 报有关情况和统计资料。 二、部门决算单位构成 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员为行政单位，属 2014 年部门决算编报范围。 3 序号 单位名称 单位性质 1 珠海高

3、新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 行政单位 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称： 南屏科技工业园管理委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 (按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏 次 2 一、财政拨款 1 852.42 一、一般公共服务 30 其中：政府性基金 2 二、外交 31 二、上级补助收入 3 三、国防 32 三、事业收入 4 四、公共安全 33 其中：财政专户管理资金 5 五、教育 34 四、经营收入 6 六、科学技术 35 863.99 五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 36 六、其他收入 8 36.00 八

4、、社会保障和就业 37 9.89 9 九、医疗卫生 38 8.48 10 十、节能环保 39 11 十一、城乡社区事务 40 12 十二、农林水事务 41 13 十三、交通运输 42 14 十四、资源勘探电力信息等事务 43 15 十五、商业服务业等事务 44 16 十六、金融监管等事务支出 45 17 十七、地震灾后恢复重建支出 46 18 十八、国土资源气象等事务 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资管理事务 49 21 二十一、储备事务支出 50 22 二十二、国债还本付息支出 51 23 二十三、其他支出 52 24 53 本年收入合计 25 888.42 本年支

5、出合计 54 882.36 用事业基金弥补收支差额额额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 113.34 年末结转和结余 56 119.40 28 57 合计 29 1001.76 合计 58 1001.76 注： 本表反映部门本年度的总收 支和年末结转结余情况。 25 行 =（ 1+3+4+6+7+8）行； 29行 =（ 25+26+27）行； 54行 =（ 30+31+52 ）行；58 行 =（ 54+55+56）行。 4 表二 支出决算表 编制单位： 南屏科技工业园管理委员会 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能

6、分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 882.36 266.75 615.61 206 科学技术支出 863.99 248.38 615.61 20699 其他科学技术支出 863.98 248.38 615.61 2069999 其他科学技术支出 863.98 248.38 615.61 208 社会保障和就业支出 9.89 9.89 20805 行政事业单位离退休 9.89 9.89 2080599 其他行政事业单位离退休支出 9.89 9.89 210 医疗卫生与计划生育支出 8.48 8.48 21005 医疗保障 8.48 8.48 2100501

7、行政单位医疗 6.85 6.85 2100503 公务员医疗补助 1.63 1.63 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表三 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称： 南屏科技工业园管理委员会 单位：万元 支出功能分类科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3 合计 80.60 852.42 862.78 251.15 611.63 70.24 206 科学技术支出 80.60 834.05 844.41 232.78 611.63 70.24 20699 其他科学技术支出 8

8、0.60 834.05 844.41 232.78 611.63 70.24 2069999 其他科学技术支出 80.60 834.05 844.41 232.78 611.63 70.24 208 社会 保障和就业支出 9.89 9.89 9.89 20805 行政事业单位离退休 9.89 9.89 9.89 2080599 其他行政事业单位离退休支出 9.89 9.89 9.89 5 210 医疗卫生与计划生育支出 8.48 8.48 8.48 21005 医疗保障 8.48 8.48 8.48 2100501 行政单位医疗 6.85 6.85 6.85 2100503 公务员医疗补助 1

9、.63 1.63 1.63 注： 本表反映部门本年度公共 预算财政拨款 实际收支余情况。 3 栏 =（ 4+5）栏； 6 栏 =（ 1+2-3）栏。 表四 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 部门名称： 南屏科技工业园管理委员会 单位：万元 项目 “三公”经费 支出 因公出国（境） 费 支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待 费支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 小计 类 款 项 栏次 1=2+3+4 2 3 4 合计 20.23 0.00 9.47 10.76 206 科学技术支出 20.23 0.00 9.47 10.76 20699 其它 科学技术 支出 2

10、0.23 0 9.47 10.76 2069999 其它科学技术支出 20.23 0 9.47 10.76 注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。 1 栏 =（ 2+3+4）栏。 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2014年度收入总计 888.42万元，支出总计 882.36万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余80.60万元，本年收入 852.42万元，本年支出 862.79万元， 6 年末结转和结余 70.23万元。

11、 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 科学技术（类） 844.41万元，占 97.87%；社会保障和就业（类） 9.89万元，占 1.15%；医疗卫生（类） 8.48万元，占 0.98%。 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余 0万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说 明 2014年， 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会共 13人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 20.23万元 ，比上年减少 5.47万元，下降（增长） 21.28%。其中：

12、（一）因公出国（境）费决算 0万元。 因公出国（境）费是指 单位 工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的0%， 比上年减少 0.87万元，下降 100%。 下降（增长）的主要原因是： 2014 年没有因公出境活动。 （二）公务用车购置及运行维护费决算 9.47 万元。 公务用车购置及运行维护费是 指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的46.81%， 比上年增加 0.18 万元，增长 1.94%。 增长的主要原因是：燃油价格波动。 7 开支内容包

13、括： 公务用车购置费 0 万元。 公务用车运行维护费 9.47 万元。 本部门 开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆和 60 个保安人员的摩托车。全年运行维护费支出 9.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，摩托车主要用于园区保安队员的巡逻。 （ 三）公务接待费决算 10.76 万元。 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。 占“三公”经费总额的 53.08%， 比上年减少4.78 万元

14、，下降 30.75%。 下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。 开支内容包括： 国内公务接待支出 10.76万元。主要用于本部门招商引资，工作业务交流， 接待各省、市 园区参观考察学习组等。 第四部分 2014 年度取得的主 要事业成效 2014 年，南屏科技工业园按照区委、区政府的工作部署，通过抓服务、抓落实、调产业、优结构、促发展，以重点项目提速带动园区经济提速，努力打造制造业转型升级的 8 示范园区。 一、 抓转型，促升级，园区经济平稳健康发展。 (一 )经济总体运行情况良好 。 。 2014 年，南屏科技园共有企业 660家，规模以上工业企业 119 家，实现规模以

15、上工业总产值 910.84亿元，同比增长 8.85%（未计算物价指数），其中格力工业城工业总产值 672.43 亿元，同比增长 11.83%（未计算物价指数）；主园区工业总产值 238.41亿元 ，同比增长 1.23%（未计算物价指数）。 （二） 产业 集聚程度进一步提高 。 园区 主导产业是家电电器、电子信息、办公自动化及打印耗材、装备制造业、生物医药等五类，五大主导产业占园区规模以上工业总产值的98.62， 产业集聚明显 。 （三）园区 企业升级发展 见成效 。 联想赛纳项目 一期正式投产并步入正轨， 赛纳旗下的艾派克已通过收购 珠海万力达 完成借壳上市， 2014年， 联想赛纳项目 一期

16、 实 现工业总产值 17.6亿元，同比增长 22%； 溢多利也于年初登陆创业板，成功走向资本市场，产能进一步扩大， 2014 年实现 12.02%的 增长； 仕高玛 、安生凤凰等企业建立省级工程技术中心；天威飞马研制出 3D 打印机并成功推向市场。 企业在 结构 调整 中实现升级发展，为园区注入新的活力。 （四 ） “腾笼换鸟”实现产业转型新突破 。 2014 年园区在迁出不符合产业发展方向的 25 家“小、散、乱”企业的 9 同时，引进新企业 38 家，引进项目注册资本合计折合人民币 9000万元。 二、 抓落实，促成效， 重点项目 有序推进。 （一） 全力以赴服务好 格力系列 项目 。 一

17、是 占地 17.5万平方米的格力商用空调项目用地已完成挂牌、地价款缴交、 用地审批手续 。 二是 格力大金模具厂搬迁项目用地已完成挂牌、地价款缴 交手续， 管委会已于 8 月底 完成填土工程并交地给格力方，目前 用地勘探工程 和方案报建工作 已完成， 格力大金可以在完善相关报建手续后立即开工建设。 三是 白沙头矿区平基工程已基本完成， 白沙头项目用地的青苗补偿合同已全部签订完毕，青苗补偿款也已拨付，场地清理已完成，即将开展用地的平整工作。 四 是 积极协调 正大水产 、歧关车路公司 搬迁问题 。 （二） 加快推进沿江快速侧新片区相关 项目 工作 。联想赛纳打印机研发制造基地二期工程已正式启动

18、，汇威科技的8.8 万平米的厂房和综合楼已完成主体工程 ； 年初才 正式开工建设 的 雅敦生物 也已实现 主体封顶；丽珠 试剂、协创电子已开始桩基础施工。 三、抓建设，促配套，投资硬环境日臻完善 。 （一 ） 涉及 前山河流域环境综合整治提升 的相关 工作 提前完成 。 园 区 160家已投产的购地企业全部实现排污纳管，所排 污水已 全部由市政管网输送 至南区污水处理厂 进行 处 10 理 。 屏西十路至屏西八路的临时排污接驳管线建设工程 7月底已竣工。 （二） 沿江快速侧新片区 的基础设施配套逐步完善。D3-D9地块的填土工程已基本完成，正在办理工程验收手续；D3-D9地块的临时道路工程完成

19、招投标工作，于 12月正式开工；汇威用地的临时路工程已于 12 月份开工建设，目前已完成工 程 60%。 2014 年，园区共 完成市政基础设施建设项目 7 个，完成投资额 2500 万元。 （三）白沙头片区完成封闭化管理。 白沙头片区 进行清拆 并 建 临时 围墙 进行围闭 ， 全面封闭化管理。 （四）积极配合园区生产生活配套用地的开发建设工作。 园区内 17.45万平方米生产生活配套用地 开发工作已 落实了 导航台的更新改造方案， 正在积极 协助他们开展设计规划报建工作 。 四、抓服务，促 管理， 投资软环境 不断提 升 。 （一） 经济普查和统计工作出色完成 。 完成了主园区858家企业的摸查与 PDA 上报工作，以 115%的幅度超额完成了上级布置的经济普 查工作；完成了主园区 151 家企业一套表的上报工作，保持全年 100%的上报率；完成了 16 家新的规模以上企业的入库工作，进一步壮大了园区的经济规模。 （二）党建工作取得新突破。 2014 年南屏科技 工业园党委 以创建 省级园区 党建示范点为契机， 整合园区党建资