行政审批及服务事项办理流程信息汇总表.DOC

1、行政审批制度改革 项目立项评级表 评级 内容 关键评级问题 评级标准 说明及依据 得分 项目定位（ 35分） 1项目是否具有较强的相关性？（ 15 分） 项目是否符合省委、省政府的发展规划、优先发展重点或部门的职能分工（ 5 分） 中共海口市关于深入推进行政审批制度改革的决定（海发20129 号及海口市行政审批“三集中、两到位”改革实施方案（海府办 2013123 号关于拔付筹办第三批行政审批办公室进驻的相关费用的请示（海政务字 201410 号 5 是否列入本单位项目年度工作计划（ 5 分） 已 列入年度计划 5 项目的产出是否能满足需求（ 5 分） 可以满足 5 2项目是否避免了影响项目效

2、果或效率的重大缺陷？ (7分 ) 是否存在技术上的瓶颈（ 4分） 现代信息技术很发达，不存在技术瓶颈 4 是否有更好地实现项目目标的方法（ 3 分） 是 3 3项目是否避免了与其他项目的重复？ (7分 ) 项目是否与已实施的项目重复（ 3 分） 不重复 3 项目是否与本部门或其他部门待实施的项目重复（ 2 分） 本部门未实施其他类似项目；其他部门不会实施类似项目。 2 项目是否与私人部门或非营利组织的 项目重复（ 2 分） 海南目前尚未有私人或非营利组织实施的类似项目 2 4项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（ 6分） 是否避免了在无关活动上的支出（ 3 分） 支出明细表中标明资金不会

3、在无关活动上支出。 3 项目受益人是否明确（ 3 分） 受益人是进驻单位人员、审批办成员和群众，他们能通过本网络查询相关信息 3 项目计划 (40分 ) 5项目的前期准 备 是 否 充分？（ 10 分） 项目是否有充分的前期调研和论证（ 5 分） 充分调研、上会研究、下发文件 3 项目实施所需的物质、技术、制度条件是 否具备（ 5 分） 基本具备，信息化技术配备需更进一步明确 5 6项目是否有明确的实施计划？（ 13 分） 项目的实施主体是否明确（ 4分） 明确 4 项目的实施时间是否明确（ 4分） 明确 4 各级管理者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（ 5 分） 明确 5 7项目的

4、绩效指标体系是否完整？ (12 分 ) 是否有充分反映项目目标的绩效指标（ 4 分） 见绩效指标表 4 绩效指标是否具体、量化（ 5分） 大部分能量化，且比较具体，见绩效指标表。 5 项目的绩效目标是否具有挑战性（ 3 分） 覆 盖率、点击率、回复率、交易率具有挑战性 3 8项目预算申请是否全面、规范？（ 5 分） 项目预算是否有漏项（ 2 分） 无 2 项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（ 3 分） 完全按照财政部门制定的相关标准进行测算。 3 项目管理（ 10分） 9部门项目管理水平是否得到一定程度的提高？ (4 分 ) 前三年部门财政支出执行情况是否持续改进（ 2 分） 是 2 同类

5、项目支出进度同比是否加快（ 2 分） 是 2 10部门是否运用项目绩效信息加强项目管理？（ 6 分） 是否按要求选择一个 09 年度项目进行了绩效 自评（ 2 分） 是（点出具体项目） 2 是否对其他项目实施了绩效评价（ 2 分） 是（点出具体项目） 2 是否运用评价结果改进了项目管理（ 2 分） 是（加具体依据） 2 项目结果（ 15分） 11项目预期结果能否实现？（ 15 分） 能否按时完成项目（ 7 分） 无需立项，前期工作已经准备就绪，大部分项目为维护类项目，可以立即开展 7 能否实现承诺的绩效目标（ 8分） 基本能达到绩效目标 8 项目总得分 100 项目等级 附件 2 财政支出绩效

6、评价指标体系 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 评价标准 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量化 目标明确（ 1分），目标细化（ 1分），目标量化（ 2分） 决策过程 8 决策依据 3 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（ 2分），根据需要制定中长期实施规划（ 1分） 决策程序 5 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 项目符合申报条件（ 2分） ，申报、批复程序符合相关管理办法（ 2分），项目实施调整履行相

7、应手续（ 1分） 资金分配 8 分配办法 2 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 办法健全、规范（ 1分），因素选择全面、合理（ 1分） 分配结果 6 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 项目符合相关分配办法（ 2分），资金分配合理（ 4分） 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 实际到位 /计划到位100% 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（ 3分） 到位时效 2 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 及时到位（ 2分），未及时到位但未影响项目进度（ 1.5分），未及时到位并影响项目进度（ 0-1分

8、）。 资金管理 10 资金使用 7 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 虚列（套取）扣 4-7分，支出依据不合规扣 1分，截留、挤占、挪用扣 3-6分，超标准开支扣 2-5分 财务管理 3 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 财务制度健全（ 1分） ，严格执行制度（ 1分），会计核算规范（ 1分）。 组织实施 10 组织机构 1 机构是否健全、分工是否 机构健全、分工明确（ 1分） 明确 管理制度 9 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 建立健全项目管理制度（ 2分）；严格执

9、行相关项目管理制度（ 7分） 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 项目产出数量是否达到绩效目标 对照年初或调整 后 的绩效目标评价产出数量（ 按优 5分 、良 3分、中 2分、差 1分进行评分 ） 产出质量 4 项目产出质量是否达到绩效目标 对照年初 或调整 后 的绩效目标评价产出质量（ 按优 4分 、良 3分、中 2分、差 1分进行评分 ） 3 产出时效 3 项目产出时效是否达到绩效目标 对照年初或调整 后 的绩效目标评价产出时效（ 按优 3分 、良 2分、中 1分、差 0分进行评分 ） 2 产出成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 对照年初或调整 后 的绩效目标评价产出成本（

10、 按优 3分 、良 2分、中 1分、差 0分进行评分 ） -1 项目效果 40 经济效益 8 项目实施是否产生直接或间接经济效益 对照年初或调整 后 的绩效目标评价经济效益（ 8分） 社会效益 8 项目实 施是否产生社会综合效益 对照年初或调整 后 申报的绩效目标评价社会效益（ 8分） 环境效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 对照年初或调整 后 申报的绩效目标评价环境效益（ 8分） 可持续影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 对照年初或调整 后 申报的绩效目标评价可持续影响（ 8分） 服务对象 满意度 8 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 对照年初或调整 后 申

11、报的绩效目标评价服务对象满意度（ 6分） 总分 100 100 100 90 附件 1 附件 3-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 行政审批制度改革 项目单位： 海口市政府服务中心 主管部门： 海口市人民政府 评价时间： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位 评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间： 2018 年 7 月 附件 3-2 项目绩效目标表 项目名称： 行政审批制度改革 指标类型 绩效指标 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指

12、标 指标 1：物业管理 10000 多平方米安保及保洁费 整洁 整齐 不整齐 乱 指标 2：机关及窗口人员 320 人中餐费 320 人 200 150 130 100 指标 3：固定资产维修（ 200 台 +170 部） 200 台电脑及打印机、170 部空调 正常运行 部分运行 部分损坏 损坏 指标 4：招聘人员（ 30人） 30 人 95 90 85 80 指标 5：购置办公设备（ 60 台） 60 部电脑及打印机、扫描仪等 高效 适用 应付 拖拉 指标 6：审批办进驻经费 第 三、四 批审批办进驻 电视大屏 及时进驻 部分进驻 小部分进驻 未 成效指标 指标 1：年办件量 13.8万

13、13.8 万 13.8 13.5 13.3 13 指标 2：公众满意度 完成省市审批制度改革任务，群众满意度达99.51% 99.51% 99.5% 99.4% 99% 效率指标 指标 1：社会效益 稳定的技术服务支撑，确保信息系统稳定运行，社会效益反映良好 没有投诉 2% 5% 6% 指标 2：组织管理水平 管理制度完善、支撑设备有保障、技术队伍力量充足 齐全 95% 90% 85% 注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目 可参照 2017 年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。 附件 3-3 项目基本信息 一、项目基本情况 项目

14、实施单位 海口市政府服务中心 主管部门 项目负责人 吴秋云 联系电话 68522066 地址 海口市滨海大道 42 号人大会堂东侧 邮编 570125 项目类型 经常性项目（ / ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 318 实际到位资金（万元） 318 实际使用情况（万元） 318 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 市县财政 318 市县财政 318 其他 其他 二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得 分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分

15、配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 3 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 7 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 97 评价等次 三、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 项目评分 签 字 吴秋云 常务副主任 海口市政府服务中心 97 吴秋云 梁振武 副调研员 海口市政府服务中心

16、 97 梁振武 张舒童 综合处 负责人 海口市政府服务中心 97 张舒童 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2018 年 7 月 31 日 附件 3-4 财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 （一） 项目单位基本情况。 海口市政府服务中心为参照国家公务员管 理的事业单位，人员编制 23 人， 现实 有 在岗 24人，退休人员 1 人，公务车辆编制 1 辆，实有 1 辆。 （二） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 项目名称：行政审批制度改革 属经常性项目。它主要涉及以下几个具体经济分类：物业管理费、 固定资产 维修费、派驻人员中餐费、办公设备购置、招聘人员劳务费

17、、审批办进驻经费。 （三） 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。 按计划实施政务管理经常性项目，没有跨年度项目。 二、项目资金使用及管理情况 （一） 项目资金到位情况分析 （包括财政资金、自筹资金等） 。 项目资金 318万元 到位情况良好 ，每月按计划 上报财政下拨款项 。 其中物业管理费 54万元；维修费 30万元；其他商品和服务 60万元；办公设备购置 10万元；劳务费 96.3万元；审批办进驻费 67.7 万元。 （二） 项目资金使用情况分析 （主要是指财政资金） 。 项目资金 318万元 使用情况正常。 其中 物业管理费 54万元每月支付保安和保洁服务费 ；维修费 30 万元； 60

18、 万元其他商品和服务支出； 10万元办公设备购置； 96.3万元招聘人员劳务费和 67.7 万元审批办进驻经费。每月按进度和计划支付。 （三） 项目资金管理情况分析 （包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。 项目资金 管理情况依据海编 200863号文，组织有关职能部门集中受理进入中心的各类行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目。 中心的标准化体系中已制定了财务管理制度，按照中心的财务管理制度规划实施执行。 负责对行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目 要 集中受理、跟踪、督 办 催办。负责受理并处理申办人有关各行政审批服务项目的投诉。负责计算机等电子设备及自动化办公系统的技术维护和软件升级等方面的工作，保障中心各项工作规范、有序、高效运作。 三、项目组织实施情况 （一） 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。 政府协议采购办公设备，按照协议采购程序，一步一步审核提交，由经办人审核，再由采购处处长批复。然后签订协议采购合同，再提交支付申请，最后由支付科支付。