德宏州甘蔗科学研究所2017年度.DOC

1、1德宏州甘蔗科学研究所 2017年度部门决算公开情况说明第一部分 XX 概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 XX 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 XX 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2五、其他重要事项及相

2、关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 XX 概况一、主要职能（一）主要职能德宏州甘科所是属公益性科研事业单位，现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站、国家甘蔗产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏综合试验站四块牌子、一套班子。德宏州甘科所主要职能：、甘蔗优良品种引进、繁育试验研究与推广；、甘蔗农艺技术研究、示范与推广；、甘蔗植保技术研究、示范与推广；、甘蔗科技培训；、为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全

3、州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。（二）2017 年度重点工作任务介绍2017 年度重点工作任务介绍。1、组织实施国家、省、州各级下达的科研试验项目 19 项，其中，农业部项目 2 项，省级项目 4 项，州级项目 5 项，自选课题 43项，与各高等院校和科研院所协作项目 4 项。项目涉及品种试验 29项，农艺试验 12 项，植保试验 10 项。目前各项试验已进入总结分析阶段，部分品种试验室内检糖到次年 3 月才结束。2、在甘蔗生长各个时期，对全州蔗区甘蔗病、虫、草、鼠的发生危害情况进行跟踪调查，为生产上适时防控提供技术依据，并做好技术服务指导工作。3、开展新品种、新

4、技术示范推广工作，促进科研成果转化。一是在全州开展 7 个新品种的示范，示范面积达 12 万余亩，示范品种为云蔗 05-49、云蔗 05-51、云蔗 08-1609、柳城 03-182、柳城 05-136、德蔗 09-78、德蔗 09-84；二是开展旱地甘蔗轻简高效栽培技术示范 2.2 万余亩；三是示范推广新型农药根施技术 60 余万亩。4、开展科技培训和技术指导服务工作。2017 年累计开展科技培训 15 场次，受训人员达 1235 人次，发放资料 1000 余份；技术人员下乡服务指导 156 人次。通过培训和技术服务指导，极大的提高了各级抓蔗人员和广大蔗农的科学种管水平。二、部门基本情况（

5、一）部门决算单位构成纳入德宏州甘科所 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。4（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 德宏州甘科所 2017 年末实有人员编制 41 人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0 人） ，事业编制 0 人（含参公管理事业编制0 人） ；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人） ，事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人） 。离退休人员 20 人。其中：离休 0 人，退休 20 人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 0 辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图

6、表等）第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州甘科所 2017 年度收入合计 531.36 万元。其中：财政拨款收入 531.36 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比减少 51.94 万元，减少的主要原因是 2017 年申请项目经费减少。5（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明德宏州甘科所 2017

7、 年度支出合计 575.26 万元。其中：基本支出 513.33 万元，占总支出的 89.23；项目支出 61.93 万元，占总支出的 10.76；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0。与上年对比减少支出 63.58 万元,原因分析：减少支出的主要原因是 2017 年申请项目经费减少。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况2017 年度用于保障单位机构正常运转的日常支出 513.33 万元。与上年对比增加 12.98 万元 ,原因分析：增加的主要原因是工资及住房公积金等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.12；办公

8、费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 24.93。 （人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2017 年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 61.93 万元。与上年对比减少支出 76.56 万元, 减少的主要原因是 2017 年申请项目经费减少具体项目开支及开展工作情况，严格按照上报的实施方案和批复组6织实施，严格管理项目资金，做到专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算

9、总体情况德宏州甘科所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 513.33 万元,占本年支出合计的 89.23%。与上年对比增加 12.98 万元,增加的主要原因是工资及住房公积金等增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 513.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.23%。主要用于：、工资福利支出 447.26 万元，（其中：基本工资 151.82 万元，津贴补贴 192.87 万元，奖金 11.84 万元，绩效工资 31.27 万元，养老保险缴费 59.46）；、对个人和家庭的补助社会保障和住房公积金支出 43.02 万元；商品和服务支出公用

10、支出 67.66 万元；7、其他资本性支出设备购置支出 17.32 万元。2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；无3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；无4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于 （相关支出情况）；无（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况德宏州甘科所 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经

11、费支出预算为 7.40 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 62.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算的 62.5%；公务接待费支出决算为 3.13 万元，完成预算的 62.6%。2017 年度一8般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待节约经费开支。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016 年减少 0.97 万元，下降 17.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决减少

12、0.4 万元，下降 21.05%；公务接待费支出决算减少0.57 万元，下降 15.40%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待节约开支。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 32.39%；公务接待费支出 3.13 万元，占67.60%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。92.

13、公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护支出 1.5 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出 3.13 万元。其中：国内接待费支出 3.13 万元（其中：外事接待费支出 0 万元） ，共安排国内公务接待 108 批次（其中：外事接待 0 批次） ，接待人次 828 人（其中：外事接待人次 0 人） 。主要用于接待国家体系专家、上级领导及各县市科研站所到德宏州甘科所调研交流指导工作，公务接待 1

14、08 批次， 828 人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。无五、其他重要事项及相关口径情况说明10(一 )机关运行经费支出情况德宏州甘科所 2017 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，德宏州甘科所资产总额 295.47 万元，其中，流动资产 56.47 万元，固定资产 239 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0万元（具体内容详见附表） 。与上年相比，本年资产总额减少 52.53万元，其中固定资产增加 17.32 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万.